fattura n. 547/8 del 30/04/2017 servizio pulizia settembre 2016
98.548,44
98.548,44
30/06/2017 15/01/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: L’OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372) Aggiudicatari: L’OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372)
fattura n. 0000301/ 74 TER del 06/04/2018 SERVIZI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2017/2018
95.691,00
95.691,00
23/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828) Aggiudicatari: AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
fattura n. 1302 del 31/07/2018 manutenzione periodica presidi antincendio
563,50
563,50
19/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814) Aggiudicatari: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 178/PA del 05/12/2017 corsi addetti antincendio
456,00
0,00
06/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDNET management srl (06291800826) Aggiudicatari: IDNET management srl (06291800826)
fattura n. 113/PA del 18/12/2018noleggio del 10/12/2018
318,18
0,00
28/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. FATTPA 12_17 del 03/03/2017 servizio di disinfestazione e disinfezione
300,00
300,00
24/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 38/2018 del 14/02/2018 abbonamento rivista sinergie di scuola a.s. 2017/2018
76,92
76,92
23/02/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
fattura n. 41113 del 30/03/2018 fornitura materiali laboratorio chimica
449,21
449,21
07/04/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT (02409740244)
fattura n. 13/E del 21/11/2018 servizi alberghieri
68,18
68,18
22/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814) Aggiudicatari: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
fattura n. 03/E del 28/05/2018
1.317,00
1.317,00
12/06/2018 13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 504 del 02/01/2017 Prodotti Argo Alunni anno 2017
1.100,00
1.100,00
26/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
fattura n. 1995 del 22/11/2018 fornitura targhe segnaletiche
46,50
46,50
29/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814) Aggiudicatari: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 20184E06576 del 01/03/2018 abbonamento periodico amministrativo istitutuzioni scolastiche
90,00
90,00
15/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 54 PA del 30/01/2018 fornitura stampati
494,67
494,67
06/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
fattura n. 0000127 del 17/03/2018 biglietti aereo treno
1.053,96
1.053,96
07/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828) Aggiudicatari: AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
fattura n. 000005-2017-ELE del 14/02/2017 fornitura libri per alunni
215,00
215,00
01/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812) Aggiudicatari: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
fattura n. 160 del 02/02/2018 manutenzione presidi antincendio
563,50
563,50
06/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814) Aggiudicatari: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 0000001/E del 31/01/2017
1.320,00
1.320,00
09/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Calamia Giuseppe (01203190812) Aggiudicatari: Calamia Giuseppe (01203190812)
fattura n. 17/ELE del 07/06/2018
1.262,98
1.262,98
12/06/2018 13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
FATTURA 40 DEL 21/11/2018 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
165,05
165,05
22/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 37 del 05/12/2018 lavori di messa in sicurezza attrezzature palestra
658,00
658,00
10/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 167 del 18/04/2018 per biglietti aereo Palermo Bologna e ritorno 03/05/2018
448,00
448,00
10/05/2018 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Il Tuareg (04168670828) Aggiudicatari: Il Tuareg (04168670828)
fattura n. 114/PA del 18/12/2018 noleggio del l’11/12/2018
272,73
0,00
28/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 61/PA del 01/06/2017
309,09
309,09
13/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 70/PA del 25/10/2017 noleggio del giorno 18/10/2017
1.272,72
1.272,72
08/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 93/PA del 02/05/2017 fornitura licenze antivirus
260,00
260,00
05/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. FATTPA 12_17 del 06/10/2017 SERVIZIO SPURGO POZZETTI
200,00
200,00
13/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051580812) Aggiudicatari: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051580812)
fattura n. 00003/01 del 10/05/2018 camere albergo 03/06/maggio 2018
134,77
134,77
25/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Hotel Capinera di Abbate Salvatore (BBTSVT85D02G273T) Aggiudicatari: Hotel Capinera di Abbate Salvatore (BBTSVT85D02G273T)
fattura n. 86/PA del 18/12/2017 noleggio del giorno18/12/2017
636,36
636,36
19/12/2017 15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 000009-2018-FE del 11/12/2018 riparazione cancello carrabile LS
305,00
0,00
28/12/2018 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: L. C. SOLUTION di LOMBARDO CARLO (02286360819) Aggiudicatari: L. C. SOLUTION di LOMBARDO CARLO (02286360819)
fattura n. 60/PA del 01/06/2017 noleggio del 26/05/2017
227,27
227,27
13/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 28/ELE del 26/09/2018 fornitura materiale elettrico
250,88
250,88
11/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 1770 del 24/10/2018 fornitura cartellonistica sicurezza
378,15
378,15
16/11/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814) Aggiudicatari: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 109/PA del 18/12/2018 noleggio del 14/12/2018
174,54
0,00
28/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 122 del 03/04/2018emissione biglietti aereo
660,00
660,00
07/04/2018 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Il Tuareg (04168670828) Aggiudicatari: Il Tuareg (04168670828)
fattura n. 000001-2018-FE del 12/07/2018
120,00
0,00
16/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Padula Emma Stedica (PDLMME58S51L280D) Aggiudicatari: Padula Emma Stedica (PDLMME58S51L280D)
ordine n° 9545/d6 del 29/12/2017 cancelleria varia
1.971,10
0,00
29/12/2017 N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. 96PA del 15/10/2018 RIPARAZIONE GRUPPO CONTINUITA RIELLO
450,82
450,82
16/11/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 27 del 12/06/2018 FORNITURA ROTOLONI CARTA MANI
75,00
75,00
13/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 4/TER del 04/04/2017 viaggio istruzione a ROMA
7.200,18
7.200,18
12/04/2017 N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: Cutrone Viaggi (04123470827) Aggiudicatari: Cutrone Viaggi (04123470827)
fattura n. 83 del 13/04/2018 SERVIZI VIAGGIO ISTRUZIONE A CATANIA A.S. 2017/2018
6.956,00
6.956,00
23/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAPE LAND S.R.L. (04978870824) Aggiudicatari: CAPE LAND S.R.L. (04978870824)
fattura n. 255 del 22/11/2018 fornitura programma ricostruzioni carriera
320,00
0,00
10/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Editoriale Pagano snc (04850601214) Aggiudicatari: Editoriale Pagano snc (04850601214)
fattura n. 34194 del 04/05/2018 viaggio istruzione a Roma 05 – 10 maggio 2018
10.500,00
10.500,00
10/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Il Tuareg (04168670828) Aggiudicatari: Il Tuareg (04168670828)
fattura n. 11 del 22/03/2018 fornitura dtersivi vari
1.309,70
1.309,70
23/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. FC-2018-0010986-0 del 21/03/2018 manutenzione periodica ascensori primo trimestre 2018
540,00
540,00
07/04/2018 02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200) Aggiudicatari: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 15/PA del 18/03/2017 noleggio del 08/03/2017
865,46
865,46
19/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
lettera ordine 4470 del 26/05/2018 fornitura atrezzi musicali
1.122,20
0,00
10/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC TIME di CASTIGLIA ADRIANA (CSTDRN86R51D423Q) Aggiudicatari: MUSIC TIME di CASTIGLIA ADRIANA (CSTDRN86R51D423Q)
fattura n. FATTPA 2_18 del 14/02/2018 servizio disinfestazione e disinfezione locali scolastici
300,00
300,00
23/02/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 15/PA del 14/03/2018 noleggio del 02/03/2018
723,31
723,31
15/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 115/PA del 27/12/2018 noleggio del 20/12/2018
236,36
0,00
28/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 078/17 del 15/06/2017 fornitura e montaggio pompa di calore
614,75
614,75
26/06/2017 N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: Termo Sistemi s.n.c. (02257560819) Aggiudicatari: Termo Sistemi s.n.c. (02257560819)
fattura n. 4/PA del 17/09/2018 lavori di elettricità
720,00
720,00
19/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 3/E del 07/04/2017 camera albergo 4 e 5 aprile 2017
109,09
109,09
19/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814) Aggiudicatari: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
fattura n. 240 del 22/11/2018 fornitura gadget progetto scacchi
135,25
135,25
29/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Le due torri srl (04110360379) Aggiudicatari: Le due torri srl (04110360379)
fattura n. 20184G02256 del 23/04/2018 corso di aggiornamento sulla privacy
144,00
144,00
10/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 000000000205 del 15/01/2018 assicurazione alunni a.s. 2017/2018
6.138,00
6.138,00
06/02/2018 24/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962)
fattura n. 000000000984 del 20/12/2018 polizza assicurativa n° 31019 alunni e personale scolastico
6.220,50
0,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962)
fattura n. 13/PA del 28/02/2017 noleggio del 20/02/2017
318,18
318,18
01/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 2E del 05/02/2018 fornitura materiali sicurezza
258,91
258,91
06/02/2018 13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL CALANDRINO SAS (02243120819) Aggiudicatari: EDIL CALANDRINO SAS (02243120819)
fattura n. 37 del 22/12/2017
605,00
0,00
27/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 93/PA del 16/11/2018 noleggio del giorno 31/10/2018
481,82
481,82
29/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 70/PA del 03/04/2017 servizio assistenza parco macchina segreteria
1.650,00
1.650,00
07/10/2017 N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 3/ELE del 19/01/2018 fornitura materiale elettrico ed idraulico
698,43
698,43
06/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 53/D del 28/02/2017 verifica impianto terra LS
350,00
350,00
19/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELLISSE s.r.l. (08427870012) Aggiudicatari: ELLISSE s.r.l. (08427870012)
fattura n. 14/PA del 15/01/2018 forniura batterie per defribrillatore
792,00
792,00
06/02/2018 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: COMETECH s.r.l. (02398450425) Aggiudicatari: COMETECH s.r.l. (02398450425)
fattura n. 18/PA del 30/01/2018 fornitura toner vari
1.114,75
1.114,75
06/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 86/PA del 01/10/2018 lavori di rimodulazione impianto internet segreteria etc.
420,00
420,00
11/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 000007-2017-ele del 20/10/2017
1.946,88
1.946,88
08/11/2017 N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: Agueli Dario (GLADRA73L01D423F) Aggiudicatari: Agueli Dario (GLADRA73L01D423F)
fattura n. 94/PA del 16/11/2018 noleggio del giorno 09/11/2018
766,36
766,36
29/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 56/PA del 17/05/2018 noleggio 03/05/2018
345,45
345,45
25/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 0000002 del 11/10/2018 LAVORI DI SITEMAZIONE WC E SPIAZZALI
1.300,00
0,00
16/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N) Aggiudicatari: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N)
fattura n. 192/PA del 23/10/2017 materiale di consumo vario
553,28
553,28
08/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 100/E/2017 del 10/03/2017 fornitura bandiere
164,00
164,00
19/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Didattico Galli Francesco (CNTDTT55M24C130R) Aggiudicatari: Centro Didattico Galli Francesco (CNTDTT55M24C130R)
fattura n. 0000017 del 29/12/2017 STAMPA PIEGHEVOLI E VOLENTINI
730,00
0,00
04/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTIGRAFICHE CAMPO S.R.L. (01895740817) Aggiudicatari: ARTIGRAFICHE CAMPO S.R.L. (01895740817)
fattura n. 33/FDPA del 20/06/2018 fornitura toner vari e pen drive
1.446,80
1.446,80
30/06/2018 06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 0000029/E del 17/09/2018 lavori di falegnameria
520,00
520,00
19/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Calamia Giuseppe (01203190812) Aggiudicatari: Calamia Giuseppe (01203190812)
fattura n. 76/PA del 18/06/2018 noleggio del giorno 22/05/2018
236,36
236,36
30/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 433/2018 del 03/08/2018 abbonamento sinergie di scuola
76,92
76,92
19/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
fattura n. 95/PA del 27/11/2018 noleggio del 13 e 15 novembre 2018
2.545,45
2.545,45
29/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 28 del 28/12/2017
150,00
0,00
29/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816) Aggiudicatari: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
NOLEGGIO DEL
326,88
0,00
19/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812) Aggiudicatari: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
fattura n. 19 del 20/03/2017 fornitura materiale di pulizia
1.215,63
1.215,63
26/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 4 del 20/02/2018 pubblicizzazione manifestazione scolastica
300,00
300,00
23/02/2018 24/02/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VIDEO SCILIA S.r.l. (01450960818) Aggiudicatari: VIDEO SCILIA S.r.l. (01450960818)
fattura n. 1/FDPA del 29/12/2017 fornitura PC e gruppo continuità
2.850,00
2.850,00
29/12/2017 15/01/2018
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 3 del 20/02/2018 riversaggio filmati
100,00
100,00
23/02/2018 24/02/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VIDEO SCILIA S.r.l. (01450960818) Aggiudicatari: VIDEO SCILIA S.r.l. (01450960818)
fattura n. 0000617/ 74 TER del 22/05/2018 saldo servizi viaggio istruzione Siracusa
23.804,00
23.804,00
29/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828) Aggiudicatari: AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
fattura n. 3368 del 12/01/2018 contratto manutenzione e assistenza ARGO anno 2018
1.100,00
1.100,00
06/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
rinnovo hosting e dominio per anni 2
129,08
129,08
06/07/2018 27/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
fattura n. 52/PA del 05/02/2018contratto assistenza AXIOS Diamond anno 2018
3.600,00
3.600,00
06/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 02/E del 24/01/2018 lavori di riparazione e manutenzione elettrica ed idraulica
900,00
900,00
06/02/2018 09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 21 del 24/03/2017 fornitura materiale di pulizia
375,00
375,00
26/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 9/PA del 12/01/2018 contratto di assistenza ai programmi AXIOS anno 2018
2.455,00
2.455,00
06/02/2018 15/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
lettera ordine prot. n° 8256 del 21/11/2018 noleggio del 24/11/2018
318,18
0,00
28/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 59PA del 14/05/2018 manutenzioni pc e vari
603,28
603,28
25/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 22 del 08/06/2018 LAVORI DI FERRAMENTA
610,00
610,00
13/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 00478/7 del 24/10/2018 servizi viaggio istruzione a Roma 09 otobre 13 ottobre 2018
8.423,00
8.423,00
26/10/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONCA D’ORO VIAGGI S.R.L. (02461530822) Aggiudicatari: CONCA D’ORO VIAGGI S.R.L. (02461530822)
fattura n. N0172018 del 25/05/2018 noleggio del giorno21/05/2018
300,00
300,00
16/06/2018 30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
fattura n. 56/PA del 10/03/2017 fornitura toner vari
436,07
436,07
26/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 20184E06087 del 26/02/2018 volumetti alternanza scuola lavoro
10,00
10,00
15/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 1/ELE del 17/05/2017 lavori di riparazione cancello carrabile LC
245,00
245,00
20/10/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICAS S.R.L. (01768210815) Aggiudicatari: MICAS S.R.L. (01768210815)
fattura n. 33896 del 19/02/2018 servizi viaggio istruzione a Roma 06>09 marzo2018
11.034,00
11.034,00
24/02/2018 14/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Il Tuareg (04168670828) Aggiudicatari: Il Tuareg (04168670828)
fattura n. 52/PA del 09/02/2017 assistenza Axios anno 2017
2.245,00
2.245,00
19/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n° 106/pa del 26/11/2018 manutenzione fotocopiatori
188,53
188,53
29/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 35 del 18/10/2018 materiale di pulizia
225,00
225,00
16/11/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 89/PA del 08/11/2018 noleggio del giorno 25/10/2018
281,82
281,82
16/11/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 2/PA del 15/01/2018 noleggio del giorno 09/01/2018
327,27
327,27
06/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
servizio sanificazione acqua
450,00
0,00
27/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 24/FDPA del 14/05/2018 fornitura lavagne magnetiche
460,00
460,00
25/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 14/E del 01/12/2018 camera albergo Sig. Pallante
68,18
68,18
10/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814) Aggiudicatari: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
fattura n. 11/PA del 02/03/2018 noleggio del 26/02/2018
636,36
636,36
15/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 25 del 21/12/2017 SERVICE 20/12/2017
500,00
0,00
22/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816) Aggiudicatari: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 00481/7 del 25/10/2018 biglietto aereo Ismann
82,54
82,54
16/11/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONCA D’ORO VIAGGI S.R.L. (02461530822) Aggiudicatari: CONCA D’ORO VIAGGI S.R.L. (02461530822)
fattura n. 12PA del 17/04/2018 servizio assistenza tecnica parco macchine segreteria
1.850,00
1.850,00
23/04/2018 02/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 41/2018EU del 14/09/2018 fornitura carta per fotocopie
1.429,00
1.429,00
19/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROSCUOLA SURL ACR (02497530812) Aggiudicatari: EUROSCUOLA SURL ACR (02497530812)
fattura n. 0000001 del 17/09/2018 lavori di adattamenti edilizi
3.500,00
3.500,00
19/09/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N) Aggiudicatari: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N)
