saldo fattura n° 66 del 07/05/2012 fornitura materiale di consumo per PROGETTO PON L1 FSE 2011 264
135,16
135,16
03/02/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: COLORIFICIO VIOLA di CRUCIATA ERMELINDA (CRCRLN73R66C722G) Aggiudicatari: COLORIFICIO VIOLA di CRUCIATA ERMELINDA (CRCRLN73R66C722G)
fattura n. 1596 del 09/10/2014
9.163,93
0,00
20/10/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 1404 del 10/09/2014 fornitura n° 60 poltroncine progetto PON A2 FESR 06 POR SICILIA 2012 708
1.475,41
0,00
11/09/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
SALDO viaggio di istruzione a Praga fattura n° 0000177/74 ter del 13/04/2016
71.856,00
71.856,00
24/03/2016 13/05/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Beccaro Tour Operator s.r.l. (04259900829) Aggiudicatari: Beccaro Tour Operator s.r.l. (04259900829)
fattura n. 11/0003160 del 31/05/2016 servizio mantenimento e decoro e della funzionalità degli immobili scolastici.
41.407,41
41.407,41
07/07/2016 05/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI (00424610582) Aggiudicatari: CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI (00424610582)
fattura n. 11/0000306 del 31/01/2016 servizio pulizia gennaio 2016
46.447,00
46.447,00
27/04/2016 19/09/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI (00424610582) Aggiudicatari: CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI (00424610582)
saldo fattura n° 356 del 21/05/2014 fornitura di n° 03 klit Bandiere
120,49
120,49
10/06/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Centro Didattico Galli Francesco (CNTDTT55M24C130R) Aggiudicatari: Centro Didattico Galli Francesco (CNTDTT55M24C130R)
saldo fattura n° 261 del 12/02/2014 fornitura toner vari
182,79
182,79
07/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 866/E del 08/10/2015
160,00
160,00
20/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200) Aggiudicatari: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 431/ELE del 30/09/2016
16.532,95
0,00
24/10/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Informatica Commerciale s.p.a. (02920840820) Aggiudicatari: Informatica Commerciale s.p.a. (02920840820)
fattura n. 99/PA del 29/06/2016
947,54
947,54
07/07/2016 04/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
lettera ordine n° 0009430/d6 del 20/12/2016 incarico realizazione service per il giorno 13/01/2017
610,00
0,00
31/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 16F0FM000008 del 12/02/2016
780,00
780,00
23/02/2016 12/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZANICHELLI EDITORE S.P.A. (08536570156) Aggiudicatari: ZANICHELLI EDITORE S.P.A. (08536570156)
fattura n. 000001-2016-ELE del 13/01/2016
150,00
150,00
21/01/2016 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812) Aggiudicatari: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Ambiente Scuola S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: Ambiente Scuola S.R.L. (03967470968)
saldo fattura n° 1042 del 21/02/2014 fornitura materiale di pulizia
225,49
225,49
07/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 1764 del 28/10/2015
77,87
77,87
24/11/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 17 del 29/12/2015
122,95
122,95
30/12/2015 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816) Aggiudicatari: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 154/PA del 04/10/2016 fornitura pen drive
98,40
98,40
24/10/2016 27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
polizza assicurazione personale docente e ATA
6.858,00
6.858,00
24/10/2016 05/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Ambiente Scuola S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: Ambiente Scuola S.R.L. (03967470968)
saldo fattura n° 31 del 15/05/2014 per camera prof.ssa Mulè Elivira
94,26
94,26
10/06/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MAREE s.n.c. (03857960409) Aggiudicatari: MAREE s.n.c. (03857960409)
fattura n. 98/E del 25/03/2015
1.047,31
1.047,31
16/04/2015 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 01/PA del 31/03/2016
250,00
250,00
12/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL CASA DI ANSELMO CARLO & SALVATORE S.N.C. (02261190819) Aggiudicatari: EDIL CASA DI ANSELMO CARLO & SALVATORE S.N.C. (02261190819)
fattura n. 6/E del 02/04/2016 pranzi prof. Mobilio
38,18
38,18
12/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814) Aggiudicatari: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
fattura n. 000015-2016-FE del 17/10/2016 FORNITURA TIMBRI
60,00
60,00
24/10/2016 15/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810) Aggiudicatari: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
fattura n. 35 del 16/10/2015
235,00
235,00
20/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 1 del 08/01/2016
1.200,00
1.200,00
21/01/2016 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
saldo fattura n° 14 del 28/05/2014 fornitura copie 25 volume ” Il Libro Bianco”
270,49
270,49
25/06/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Narrativa e Poesia di Alessandro Cocco (09853461003) Aggiudicatari: Narrativa e Poesia di Alessandro Cocco (09853461003)
saldo fattura n° 347 del 24/03/2014 fornitura cancelleria
24,59
24,59
04/08/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. 9/PA del 21/03/2016 noleggio 19/03/2016
309,09
309,09
12/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 1546 del 23/09/2015
260,00
260,00
12/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
saldo fattura n° 127 del 05/09/2014 fornitura certelli
142,62
0,00
30/12/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Messinaservice s.a.s. di Messina Alessandro & C. (02210190811) Aggiudicatari: Messinaservice s.a.s. di Messina Alessandro & C. (02210190811)
saldo fattura n° 14363 del 02/05/2014 intervento tecnico ascensore LS
40,00
40,00
01/12/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200) Aggiudicatari: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
saldo fattura n° 147 del 30/04/2014 noleggio pullman per il 24/04/2014 Alcamo Palermo e ritorno visita guidata
295,08
295,08
04/08/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 1544 del 23/09/2015
580,00
580,00
12/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
SALDO FATTURA N° 3350 DEL 05/06/2014 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
194,90
194,90
04/08/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 4 EM del 14/11/2014 fornitura materiale di cancelleria progetto PON C1 FSE 2014 584
949,36
0,00
18/11/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
INCARICO FORNITURA LIBRI TESTO
461,39
0,00
30/12/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Pietro Vittorietti Soc. Cooperativa (03877350821) Aggiudicatari: Pietro Vittorietti Soc. Cooperativa (03877350821)
fattura n. 39205 del 23/12/2016
129,12
0,00
27/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.C.O. S.P.A. (01358950390) Aggiudicatari: E.C.O. S.P.A. (01358950390)
incarico verifica periodica
129,12
0,00
30/12/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: E.C.O. S.P.A. (01358950390) Aggiudicatari: E.C.O. S.P.A. (01358950390)
fattura n. 4/2014 del 30/10/2014 fornitura materiale pubblicitario progetto PON A2 FESR06 POR SICILIA 2012 708
825,00
0,00
08/11/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810) Aggiudicatari: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
fattura n. 1545 del 23/09/2015
310,00
310,00
12/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
saldo fattura n° 1419/I del 18/07/2014 fornitura materiale edile e ferramenta
305,87
305,87
12/06/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Gammara S.a.s. (00288760812) Aggiudicatari: Gammara S.a.s. (00288760812)
saldo fattura n° 47 del 11/03/2014 fornitura bilietti aereo per signor Filocamo Giovanni
176,40
176,40
15/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GABELLONE VIAGGI & TURISMO DI RUISI ANTONINA (RSUNNN48T46A176E) Aggiudicatari: GABELLONE VIAGGI & TURISMO DI RUISI ANTONINA (RSUNNN48T46A176E)
fattura n. 49 del 11/09/2015
209,81
209,81
12/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 11/PA del 16/12/2014 noleggio del 10/12/2014
319,67
0,00
30/12/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
saldo fattura n° 59 del 22/02/2014 noleggio pullman da GT per il giorno 25/02/2014 Alcamo Terrasini e ritorno
245,90
245,90
07/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
saldo fattura n° 91 del 18/04/2014 fornitura bigletti aereo Palermo Bergamo e ritorno
295,08
295,08
15/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GABELLONE VIAGGI & TURISMO DI RUISI ANTONINA (RSUNNN48T46A176E) Aggiudicatari: GABELLONE VIAGGI & TURISMO DI RUISI ANTONINA (RSUNNN48T46A176E)
incarico noleggio audio e luci
327,87
0,00
30/12/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: M & M service di Milito Sebastiano (MLTSST77P20A176O) Aggiudicatari: M & M service di Milito Sebastiano (MLTSST77P20A176O)
fattura n. 2015PA0006743 del 30/06/2015
37,57
37,57
10/08/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
fattura n. 3/ELE del 29/03/2016 fornitura tavole
352,46
352,46
12/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Corso Legnami s.r.l. (02077630818) Aggiudicatari: Corso Legnami s.r.l. (02077630818)
fattura n. 5PA del 08/03/2016 contratto assistenza
1.450,00
1.450,00
12/04/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 34/PA del 19/05/2016
318,18
318,18
23/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
saldo fattura n° 168 del 15/05/2014 noleggio pullman per il 13/05/2014 Alcamo Palermo e ritorno Istituto Geofisica
254,10
254,10
04/08/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 9 del 15/05/2016
604,00
604,00
23/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELTHOTEL s.r.l. (04239660154) Aggiudicatari: DELTHOTEL s.r.l. (04239660154)
fattura n. 54 del 08/06/2016
573,53
573,53
29/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
incarico fornitura libri
163,93
0,00
30/12/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812) Aggiudicatari: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
fattura n. 20150094303 del 31/08/2015
149,00
149,00
12/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORUM MEDIA S.R.L. (03534120237) Aggiudicatari: FORUM MEDIA S.R.L. (03534120237)
fattura n. 4/PA del 21/03/2016 noleggio 10/03/2016
572,73
572,73
12/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 437 del 04/03/2016
18,50
18,50
07/03/2016 12/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814) Aggiudicatari: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
saldo fattura n° 92 del 18/04/2014 fornitura bilieti aereo Palermo Bologna e ritrorno
229,51
229,51
15/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GABELLONE VIAGGI & TURISMO DI RUISI ANTONINA (RSUNNN48T46A176E) Aggiudicatari: GABELLONE VIAGGI & TURISMO DI RUISI ANTONINA (RSUNNN48T46A176E)
fattura n. 2960 del 20/01/2016
1.100,00
1.100,00
23/02/2016 07/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
fattura n. FC-2016-0015797-0 del 30/06/2016
810,00
540,00
04/08/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200) Aggiudicatari: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 8 del 17/09/2015
150,00
150,00
12/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTIVETRO S.N.C. (01829080819) Aggiudicatari: ARTIVETRO S.N.C. (01829080819)
fattura n. 199/PA del 14/12/2016
848,39
0,00
20/12/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
saldo fattura n° 10 del 13/03/2014 fornitura dispense per ECDL
502,05
502,05
03/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Cartolibreria Bigione Vito Aurelio (BNGVRL59D11F061E) Aggiudicatari: Cartolibreria Bigione Vito Aurelio (BNGVRL59D11F061E)
fattura n. 69/PA del 25/10/2016 noleggi del 18 19 20 ottobre 2016
2.763,64
2.763,64
03/12/2016 05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
saldo fattura n° 104/c del 21/03/2014 fornitura cuscinetti per timbro
78,00
78,00
15/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A) Aggiudicatari: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
abbonamento alla rivista Notizie della Scuola +Esperienze amministrative a.s. 2013/2014
122,95
122,95
12/06/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
fattura n. 0000002 del 06/05/2016
750,00
750,00
16/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N) Aggiudicatari: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N)
fattura n. 53 EM del 23/11/2016 fornitura cancelleria
188,12
188,12
03/12/2016 05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
saldo fattura n° 223 del 18/12/2012 fornitura attrezzature informatiche progetto PON E1 FESR2011-2110
104,80
104,80
11/11/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSED SERVICE S.R.L. (01871030811) P. F. C. s.a.s. di Piccichè Gaetano & C. (02307270815) FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) VIP SYSTEM di Vivirito Paolo (VVRPLA72T24A176U) Aggiudicatari: COSED SERVICE S.R.L. (01871030811) P. F. C. s.a.s. di Piccichè Gaetano & C. (02307270815) FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) VIP SYSTEM di Vivirito Paolo (VVRPLA72T24A176U)
fattura n. 53/ELE del 24/11/2016
201,62
201,62
03/12/2016 05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
saldo fattura n° 01 del 19/02/2014 noleggio per il giorno 18/02/2014 Alcamo Trapani e ritorno
207,38
207,38
07/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Gabellone Tatiana (GBLTTN77S60A176B) Aggiudicatari: Gabellone Tatiana (GBLTTN77S60A176B)
saldo fattura n° 17/2014 per consulenza annuale D. Lgs. 81/08 (ruolo RSPP)
1.752,13
1.752,13
25/06/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Smorto Ing. Giovanni (SMRNGV49P29E974K) Aggiudicatari: Smorto Ing. Giovanni (SMRNGV49P29E974K)
fattura n. 51 del 30/12/2016
200,00
0,00
31/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 2 del 01/02/2016
79,00
79,00
23/02/2016 24/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPE LAND S.R.L. (04978870824) Aggiudicatari: CAPE LAND S.R.L. (04978870824)
fattura n. 2042 del 03/12/2015
413,00
413,00
05/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814) Aggiudicatari: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
saldo fattura n° 58 del 24/02/2014 noleggio pullman da GT per il giorno 20/02/2014 Alcamo Trapani e ritorno
188,52
188,52
07/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
saldo fattura n° 01 del 18/03/2014 lavori di manutenzione idraulica ed elettrica
720,00
720,00
24/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 9/61 del 06/11/2015
106,74
106,74
24/11/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pietro Vittorietti Soc. Cooperativa (03877350821) Aggiudicatari: Pietro Vittorietti Soc. Cooperativa (03877350821)
saldo fattura n° 850 del 20/05/2014 fornitura CD
138,00
138,00
04/09/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 68/PA del 09/05/2016
104,00
104,00
16/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
saldo fattura n° 6 del 02/01/2014 contratto assitenza Classe B Area Sicurezza e Privacy anno 2014
3.330,00
3.330,00
13/09/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
lettera ordine n° 00009429/d6 del 20/12/2016 realizzazione service per il giorno 22/12/2016
122,95
0,00
31/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816) Aggiudicatari: RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 2/ELE del 03/12/2014 manutenzione autoclave
65,57
0,00
05/12/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: G.V.R. ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816) Aggiudicatari: G.V.R. ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816)
saldo fattura n° 4F/351 del 24/02/2014 partecipazione corso sul sito web
151,64
151,64
07/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 0000003 del 30/12/2015 lavori wc bar LC
2.500,00
2.500,00
23/02/2016 07/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N) Aggiudicatari: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N)
saldo fattura n° 689/a del 20/03/2014 fornitura materiale elettrico
195,91
195,91
24/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 103/16 del 01/07/2016
150,00
150,00
07/07/2016 04/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Termo Sistemi s.n.c. (02257560819) Aggiudicatari: Termo Sistemi s.n.c. (02257560819)
fattura n. 0000001/E del 18/01/2016
311,48
311,48
21/01/2016 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Calamia Giuseppe (01203190812) Aggiudicatari: Calamia Giuseppe (01203190812)
fattura n. 0000003 del 24/10/2016
400,00
400,00
03/12/2016 05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N) Aggiudicatari: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N)
fattura n. 20164E20949 del 08/06/2016
363,46
363,46
04/08/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 1 del 18/01/2016 sistemazione parcheggio ed altro
850,00
850,00
23/02/2016 07/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N) Aggiudicatari: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N)
fattura n. 2 del 09/01/2016
270,00
270,00
21/01/2016 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 10/E del 09/09/2016 manutenzione WC, corpi illuminanti, autoclave citofono
270,00
270,00
24/10/2016 27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 30/PA del 04/03/2016 fornitura toner
967,22
967,22
07/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 86/PA del 14/06/2016
1.600,00
1.600,00
29/06/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
saldo fattura n° 40 del 12/02/2014 manutenziuone pc vari
282,79
282,79
07/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
SALDO FATTURA N° 41 DEL 12/02/2014 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE BIZHUB 210
100,00
100,00
07/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
saldo fattura n° 474/h del 28/04/2014 servizi alberghieri per il Signor Francesco Bevacua
299,59
299,59
15/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814) Aggiudicatari: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
fattura n. 256/E/2016 del 25/05/2016
164,00
164,00
04/08/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Didattico Galli Francesco (CNTDTT55M24C130R) Aggiudicatari: Centro Didattico Galli Francesco (CNTDTT55M24C130R)
fattura n. 98/PA del 29/06/2016
245,90
245,90
07/07/2016 04/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 134/PA del 01/09/2016 fornitura toner vari
515,57
515,57
19/09/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
saldo fattura n° 03 del 17/03/2014per transfer da aeroporto di Trapani ad Alcamo per il giorno 10/03/2014 Sig. Filocamo Giovanni
45,08
45,08
03/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Gabellone Tatiana (GBLTTN77S60A176B) Aggiudicatari: Gabellone Tatiana (GBLTTN77S60A176B)
fattura n. 1685 del 27/10/2014 realizzazione punti rete sala professori progetto PON A2DESR06 POR SICILIA 2012 708
700,00
0,00
08/11/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
incarico riparazioni
555,00
0,00
30/12/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 1063 FP del 30/10/2015
356,50
356,50
24/11/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
fattura n. FATTPA 4_16 del 15/02/2016
300,00
300,00
23/02/2016 24/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
saldo fattura n° 511 del 27/05/2014 fornitura materiale elettrico
24,18
24,18
04/09/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ABITABILE VINCENZO CONCESSIONARIO MELCHIONI ELET (BTBVCN64E22L331K) Aggiudicatari: ABITABILE VINCENZO CONCESSIONARIO MELCHIONI ELET (BTBVCN64E22L331K)
saldo fattura n° 67/c del 20/02/2014 fornitura di carta per fotocopie e cancelleria varia
1.437,56
1.437,56
07/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A) Aggiudicatari: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
saldo fattura n° 393/a del 06/05/2014 fornitura libri
245,90
245,90
04/08/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARTIGRAFICHE CAMPO S.R.L. (01895740817) Aggiudicatari: ARTIGRAFICHE CAMPO S.R.L. (01895740817)
fattura n. 55/ELE del 28/10/2015
510,95
510,95
24/11/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 000001-2015 del 02/12/2015
146,97
146,97
05/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartogaget di Ippolito Diego (PPLDGI70T28G273V) Aggiudicatari: Cartogaget di Ippolito Diego (PPLDGI70T28G273V)
fattura n. 4/E del 18/03/2016 camera prof. Mobilio
107,27
107,27
12/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814) Aggiudicatari: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
saldo fattura n° 81 del 10/02/2014 per AXIOS MODULO AVCP
80,00
80,00
13/09/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 283 del 03/11/2014 riparazione fotocopiatore Liceo Classico
114,75
0,00
08/11/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 11/0005350 del 31/10/2015
18.174,90
18.174,90
24/11/2015 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI (00424610582) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI (00424610582)
Saldo fattura n° 156/03 del 08/02/2013 visita fiscale domiciliare del 06/04/2011
37,54
37,54
03/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Azienda Sanitaria Provinciale Palermo (05841760829) Aggiudicatari: Azienda Sanitaria Provinciale Palermo (05841760829)
fattura n. 37 del 30/04/2016
140,33
140,33
16/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 5/ELE del 13/05/2016
93,60
93,60
16/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Corso Legnami s.r.l. (02077630818) Aggiudicatari: Corso Legnami s.r.l. (02077630818)
fattura n. 000002-2016-IPPO16 del 23/11/2016
263,15
263,15
15/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartogaget di Ippolito Diego (PPLDGI70T28G273V) Aggiudicatari: Cartogaget di Ippolito Diego (PPLDGI70T28G273V)
fattura n. 19/PA del 25/01/2016
1.430,00
1.430,00
23/02/2016 12/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 1/E del 04/02/2016
107,27
107,27
23/02/2016 24/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814) Aggiudicatari: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
fattura n. 134 del 10/09/2014 riparazione n° 02 climatizzatori
280,00
280,00
17/09/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Termo Sistemi s.n.c. (02257560819) Aggiudicatari: Termo Sistemi s.n.c. (02257560819)
fattura n. 2087 del 11/12/2015
280,00
280,00
14/12/2015 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814) Aggiudicatari: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 06/E del 09/03/2016
1.800,00
1.800,00
17/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
saldo fattura n° 765 del 10/02/2014 fornitura detersivi e materiali di pulizia
217,22
217,22
17/02/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 11/0002051 del 18/04/2016 decoro e funzionalità Liceo Classico
22.845,47
22.845,47
27/04/2016 04/08/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI (00424610582) Aggiudicatari: CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI (00424610582)
fattura n. 01/PA del 27/05/2015
1.150,00
1.150,00
10/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL CASA DI ANSELMO CARLO & SALVATORE S.N.C. (02261190819) Aggiudicatari: EDIL CASA DI ANSELMO CARLO & SALVATORE S.N.C. (02261190819)
fattura n. 300 del 14/12/2015
1.292,62
1.292,62
15/12/2015 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 35/PA del 19/05/2016
272,73
272,73
23/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 220 del 12/11/2014 servizio trasporto acqua
245,90
0,00
05/12/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CATANIA ANTONINO (CTNNNN60A01A176Y) Aggiudicatari: CATANIA ANTONINO (CTNNNN60A01A176Y)
fattura n. 01/E del 11/04/2016 fornitura cancelleria
136,68
136,68
27/04/2016 16/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartoprint di Milotta Irene (02576010819) Aggiudicatari: Cartoprint di Milotta Irene (02576010819)
fattura n. 1242 del 22/07/2016
545,00
545,00
04/08/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814) Aggiudicatari: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 864/E del 30/09/2015
40,00
40,00
20/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200) Aggiudicatari: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 16 del 23/10/2014 lavori di riparazioni elettriche ed idrauliche e materiale
1.118,50
1.118,50
03/11/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
saldo fattura n° 134/2014 del 12/03/2014 fornitura toner
94,26
94,26
24/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GIESSE s.n.c. di Grillo Massimo & C. (01999610817) Aggiudicatari: GIESSE s.n.c. di Grillo Massimo & C. (01999610817)
fattura n. 6/PA del 14/01/2016
1.845,00
1.845,00
23/02/2016 24/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 2/ELE del 13/09/2016
400,00
400,00
19/09/2016 27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.V.R. ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816) Aggiudicatari: G.V.R. ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816)
fattura n. 111/PA del 06/07/2016
1.650,00
1.650,00
07/07/2016 04/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
rinnovo servizio Backup MySql con scadenza 22/07/2018 causale bonifico 54990725
7,32
7,32
29/08/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
SALDO FATTURA N° 27 DEL 03/01/2014 ALBO PRETORIO DIGITALE
150,00
150,00
13/09/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 43 del 14/10/2016 FORNITURA CONTROTELAIO PORTA EMERGENZA MONTAGGIO E REGOLAZIONE PORTA EMERGENZA SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA AULA FORNITURA E COLLOCAZIONE BARRE ALLUMINIO FINESTRE
470,00
470,00
24/10/2016 27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
saldo fattura n° 8158 del 28/02/2014 intervento tecnico ascensore LS
80,00
80,00
01/12/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200) Aggiudicatari: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
saldo fattura n° 410/a del 21/02/2014 fornitura materiale idraulico
14,69
14,69
24/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 0000002 del 04/12/2014 STAMPA DELPIANT PUBBLICITARI
983,61
0,00
15/12/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARTIGRAFICHE CAMPO S.R.L. (01895740817) Aggiudicatari: ARTIGRAFICHE CAMPO S.R.L. (01895740817)
fattura n. 5 EM del 12/12/2014 fornitura carta per fotocopie
1.108,41
0,00
15/12/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. 66/PA del 04/05/2016
320,00
320,00
16/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
saldo fattura n° 97 del 18/04/2014 fornitura dispense per attività di lingua inglese
1.930,33
1.930,33
15/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Asti Giuseppe Agenzia diffusione editoriale (STAGPP69R15C286C) Aggiudicatari: Asti Giuseppe Agenzia diffusione editoriale (STAGPP69R15C286C)
fattura n. 8/ELE del 31/05/2016
305,74
305,74
29/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Corso Legnami s.r.l. (02077630818) Aggiudicatari: Corso Legnami s.r.l. (02077630818)
fattura n. 2093 del 23/12/2015
4.095,00
4.095,00
28/12/2015 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 28 EM del 04/11/2015
268,52
268,52
24/11/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
lettera ordine n° 0009336/d6 del 16/12/2016 fornitura strumenti musicali
2.741,34
0,00
31/12/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) MUSIC TIME di CASTIGLIA ADRIANA (CSTDRN86R51D423Q) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) MUSIC TIME di CASTIGLIA ADRIANA (CSTDRN86R51D423Q)
contratto noleggio fotocopiatore
420,00
420,00
17/02/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
saldo fattura n° 576 del 02/04/2014 noleggio fotocopiatore secondo trimestre 2014
420,00
420,00
03/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GIESSE s.n.c. di Grillo Massimo & C. (01999610817) Aggiudicatari: GIESSE s.n.c. di Grillo Massimo & C. (01999610817)
fattura n. 22/PA del 01/09/2016 manutenzione server di segreteria e altro
1.204,92
1.204,92
19/09/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 39 del 20/09/2016 FORNITURA E RINFORZI PER SCRIVANIE RIPARAZIONE 5 FINESTRE CON SOSTITUZIONE DI MANIGLIE
185,00
185,00
24/10/2016 27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 02/E del 20/11/2016
405,41
405,41
15/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartoprint di Milotta Irene (02576010819) Aggiudicatari: Cartoprint di Milotta Irene (02576010819)
saldo fattura n° 72 del 08/04/2014 fornitura biglietti aereo Palermo Roma e ritorno
309,84
309,84
15/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GABELLONE VIAGGI & TURISMO DI RUISI ANTONINA (RSUNNN48T46A176E) Aggiudicatari: GABELLONE VIAGGI & TURISMO DI RUISI ANTONINA (RSUNNN48T46A176E)
fattura n. 18/PA del 01/07/2016
471,31
471,31
07/07/2016 04/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
saldo fattura n° 02 del 06/03/2014 fornitura cancelleria varia
528,85
528,85
07/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Cartoprint di Labita Leonarda (LBTLRD66C47H224J) Aggiudicatari: Cartoprint di Labita Leonarda (LBTLRD66C47H224J)
saldo fattura n°384 del 27/11/2012 acconto formazione sicurezza
136,87
136,87
04/09/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IDINET FORMAZIONE E SISTEMI S.r.l. (05000580828) Aggiudicatari: IDINET FORMAZIONE E SISTEMI S.r.l. (05000580828)
saldofattura n° 35 del 15/04/2014 per swrvizio di disinfestazione e disinfezione locali scolastici
245,90
245,90
15/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. FC-2016-0032659-0 del 04/11/2016
555,00
555,00
03/12/2016 06/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200) Aggiudicatari: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 37/PA del 14/12/2016
550,00
0,00
20/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
saldo fattura n° 50/A del 09/01/2014 fornitura interruttore per aula multimediale piano terra
61,74
61,74
17/02/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
saldo abbonamenti anni 2012 e 2013 alla pubblicazione Amministrare la scuola
131,15
131,15
15/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EUROEDIZIONI S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI S.R.L. (07009890018)
saldo fattura n° 272/h del 14/03/2014 servizi alberghieri sig. Filocamo Giovanni
233,85
233,85
15/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814) Aggiudicatari: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
saldo fattura n° 389 del 18/02/2014fornitura materiale elettrico ed idraulico
76,48
76,48
07/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
saldo fattura n° 146 del 30/04/2014 noleggio pullman per il 14/04/2014 Alcamo Palermo e ritorno visita RAI
319,67
319,67
04/08/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 32 del 18/09/2015
505,00
505,00
12/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 30/ELE del 11/07/2016
258,40
258,40
04/08/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
saldo fattura n° 126 del 31/03/2014 noleggio pullman per il 28/03/2014 Alcamo Trapani e ritorno GS
204,92
204,92
04/08/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
saldo fattura n° 1121 dell’11/05/2014 camere di albergo per Reina Giuseppa e saladino Vincenzo
401,64
401,64
27/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DELTHOTEL s.r.l. (04239660154) Aggiudicatari: DELTHOTEL s.r.l. (04239660154)
fattura n. 82 del 12/01/2016
189,70
189,70
21/01/2016 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 61/PA del 10/06/2016 NOLEGGIO DEL GIORNO31/05/2016
327,27
327,27
29/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
saldo fattura n° 66 del 10/03/2014 noleggio pullman per il 07/03/2014
204,92
204,92
24/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 6 del 10/11/2014 fornitura materiale di pulizia
129,25
129,25
27/11/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 29/PA del 04/03/2016 fornitura stampante
200,00
200,00
07/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
saldo fattura n° 40/5891 del 07/02/2014 fornitura bolletini di c/c postale
220,00
220,00
07/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 0000002 del 16/12/2015
950,00
0,00
28/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N) Aggiudicatari: Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N)
saldo fattura n°183 del 05/06/2014 alunni web Argo sidi alunni
2.350,00
2.350,00
13/09/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ATS di Badami Mario (03579000823) Aggiudicatari: ATS di Badami Mario (03579000823)
saldo fattura n° 318 del 27/05/2014 corso di formazione personale registro elettronico e scrutinio
614,75
614,75
13/09/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ATS di Badami Mario (03579000823) Aggiudicatari: ATS di Badami Mario (03579000823)
fattura n. 45 del 26/11/2015
120,00
120,00
05/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
saldo fattura n° 593 del 04/04/2014 fornituraed istallazione 02 hard disk NAS segreteria
139,36
139,36
03/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 2015003845 del 03/12/2015
5.480,80
5.480,80
05/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ambiente Scuola S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: Ambiente Scuola S.R.L. (03967470968)
fattura n. 0000008 del 07/05/2016 biglietti aereo Palermo Bologna e ritorno
697,04
697,04
20/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Beccaro Tour Operator s.r.l. (04259900829) Aggiudicatari: Beccaro Tour Operator s.r.l. (04259900829)
fattura n. 20775 del 30/07/2015
129,12
129,12
24/11/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.C.O. S.P.A. (01358950390) Aggiudicatari: E.C.O. S.P.A. (01358950390)
fattura n. 78 PA del 29/01/2016
330,00
330,00
23/02/2016 24/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
fattura n. 7/PA del 21/03/2016 noleggio 17/03/2016
227,27
227,27
12/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
lettera ordine n° 0009433/d6 del 20/12/2016 manutenzione e fornitura presidi antincendio
2.441,22
0,00
31/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
saldo fattura n° 114 del 19/03/2014 noleggio pullm,an per il 18/03/2014
270,49
270,49
24/03/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 1927 del 27/11/2015
158,00
158,00
05/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Saldo fattura n° 04 del 17/03/2014 per transfer da Alcamo a Palermo per il giorno 12/03/2014 Sig. Filocamo Giovanni
90,16
90,16
03/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Gabellone Tatiana (GBLTTN77S60A176B) Aggiudicatari: Gabellone Tatiana (GBLTTN77S60A176B)
fattura n. 12 del 09/03/2016
285,98
285,98
12/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 7 del 10/11/2014 fornitura materiale di pulizia
274,46
274,46
27/11/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 67/PA del 09/12/2015
318,18
318,18
14/12/2015 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 838 del 19/05/2016
460,00
460,00
23/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814) Aggiudicatari: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 141/PA del 31/10/2015
450,00
450,00
24/11/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 1 del 14/09/2015
103,98
103,98
12/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La mia Cartolibreria di Arusio Maria Caterina (RSAMCT66C57Z112M) Aggiudicatari: La mia Cartolibreria di Arusio Maria Caterina (RSAMCT66C57Z112M)
fattura n. 81 del 15/12/2015
428,07
428,07
28/12/2015 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 30/PA del 12/05/2016
345,45
345,45
16/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 36 del 02/09/2016 manutenzione finestre e scrivanie
150,00
150,00
19/09/2016 27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 11/E del 10/11/2016
540,00
540,00
03/12/2016 06/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 72 del 28/11/2015
159,00
159,00
05/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 2/PA del 22/02/2016
136,36
136,36
23/02/2016 24/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 10/ELE del 10/03/2016
1.135,15
1.135,15
12/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
rinnovo Hosting e dominio web
91,67
91,67
20/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Aruba S.p.A. (04552920482)
saldo fattura n° 12268 del 02/05/2014 canone manutenzione ascensori LS e lc 01 aprile> 30 giugno 2014
270,00
270,00
01/12/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200) Aggiudicatari: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 66/PA del 21/11/2015
318,18
318,18
24/11/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
saldo fattura n° 26 del 03/01/2014 contratto assistenza Axios Platinum anno 2014
2.500,00
2.500,00
13/09/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 133/PA del 01/09/2016 fornitura gruppi continuità
226,00
226,00
19/09/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
lettera ordine n° 0009568/d6 del 27/12/2016 noleggio pullman per il giorno 09/01/2017
720,00
0,00
31/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 70/PA del 17/12/2015
600,00
600,00
28/12/2015 22/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 150/PA del 29/09/2016 fornitura toner vari
541,00
541,00
24/10/2016 27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
saldo fattura n° 30 del 03/02/2014 servizio assistenza tecnica parco macchine segreteria
491,80
491,80
15/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 6820161214003504 del 21/12/2016
5.543,30
0,00
27/12/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fattura n° 3133 del 02/04/2014 fornitura materiale elettronico richiesto dal laboratorio di fisica
235,23
235,23
10/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Futura Goup s.r.l. (10918280156) Aggiudicatari: Futura Goup s.r.l. (10918280156)
rinnovo servizio MYSQL
34,16
34,16
12/07/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
saldo fattura n° 04 del 21/01/2014 fornitura manifesti pubblicitari
40,00
40,00
06/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NAVARRA GIOVANNI (02477620815) Aggiudicatari: NAVARRA GIOVANNI (02477620815)
saldo fattura n° 2280 del 18/04/2014 fornitura detersivi
169,15
169,15
10/05/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 5/2014 del 30/10/2014 fornitura materiale pubblicitario progetto PON E1 FESR 2014 -1840
162,50
0,00
08/11/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810) Aggiudicatari: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
saldo fattura n° 23 del 04/06/2014 per riparazione porte e finestre
615,00
615,00
04/08/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Gottuso Aldo (GTTLDA66C01A176K) Aggiudicatari: Gottuso Aldo (GTTLDA66C01A176K)
viaggio istruzione a Siracusa contratto n° 0743/c7 del 14/04/2016 FATTURA N°238/74 TER DEL 27/04/2016
31.950,00
31.950,00
29/04/2016 20/06/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Beccaro Tour Operator s.r.l. (04259900829) Aggiudicatari: Beccaro Tour Operator s.r.l. (04259900829)
fattura n. 5/E del 18/03/2016 vitto prof. Mobilio
35,00
35,00
12/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814) Aggiudicatari: Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale (01532760814)
fattura n. 1975 del 04/12/2015
1.932,28
1.932,28
05/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 1757 del 06/11/2014 fornitura lavagna magnetica e cassettiera 3 cassetti con ruote
270,00
0,00
08/11/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 324-14/Scuole del 26/11/2014 per prestazione didattica per certificazione Lingua Inglese livello B2 fce Cambridge del QCER PROGETTO PON C1 FSE 2014 584
4.459,02
0,00
29/11/2014 N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Quagi Language Centre s.a.s. (01846880811) Aggiudicatari: Quagi Language Centre s.a.s. (01846880811)
fattura n. FP000166 del 25/03/2016
500,00
500,00
12/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
