Bandi di gara – anno 2021 – Istituto di Istruzione Superiore "G. Ferro"

Bandi di gara – anno 2021

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE FERRO
Aggiornato al 21.01.2022
URL originale: https://www.istitutosuperioreferro.edu.it/old/avcp2021/datil190-2021.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara – 2021
78A33DC79	fattura n. 21-45612 del 31/10/2021 verifica periodica impianto ascensore LC	120,00	120,00	16/11/2021 23/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.C.O. S.P.A. (01358950390) Aggiudicatari: E.C.O. S.P.A. (01358950390)
Z03339D371	fattura n. 56 del 29/10/2021 realizzazione emessa in posa di travi in cartogesso e botole ispezione	600,00	600,00	06/11/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leale Paolo (LLEPLA78R31A176X) Aggiudicatari: Leale Paolo (LLEPLA78R31A176X)
Z083388869	fattura n. 14/PA del 26/10/2021 noleggio pulman da GT per il 22/10/2021	268,18	268,18	06/11/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Z0D2ED5F14	fattura n. 30/C del 29/12/2020 fornitura Server di segreteria	3.336,07	3.336,07	30/12/2020 23/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G) Aggiudicatari: PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)
Z0D309390C	fattura n. 10/FDPA del 11/02/2021 fornitura acces point wi fi	100,00	100,00	16/02/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Z0D34352C2	fattura n. 19/EM del 21/12/2021 fornitura rotoloni carta 800 strappi	275,00	275,00	29/12/2021 17/01/2022
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
Z0F3479885	fattura n. 41/FDPA del 20/12/2021 fornitura di n° 02 SSD	81,98	81,98	27/12/2021 17/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Z1030FC093	fattura n. 1/PA del 22/03/2021 incarico analisi rete Internet sede LS	350,00	350,00	07/04/2021 09/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Messina Service s.a.s. di Messina Alessandro & C. (02210190811) Aggiudicatari: Messina Service s.a.s. di Messina Alessandro & C. (02210190811)
Z1232F32C3	n. 98/2021PA del 13/09/2021 fornitura nastro adesivo colori vari ODA 6328512	392,00	392,00	23/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Zampieri s.n.c. (03522170244) Aggiudicatari: Zampieri s.n.c. (03522170244)
Z133269DCD	fattura n. 488/2021 del 09/07/2021 abbonamento base Sinergie di scuola a.s. 2021/2022	92,31	92,31	14/07/2021 19/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Z15306E423	fattura n. 202 del 01/02/2021 servizio manutenzione presidi antincendio primo semestre 2021	575,50	575,50	06/02/2021 08/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814) Aggiudicatari: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
Z1532F21EC	fattura n. 217 del 07/09/2021 fornitura 2000 mascherine FFP2	520,00	520,00	09/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PMR SERVICE s.r.l. (10525920962) Aggiudicatari: PMR SERVICE s.r.l. (10525920962)
Z1A2BA54EF	fattura n. 4/PA del 16/02/2021 servizi pubblicitari televisivi	980,00	980,00	08/03/2021 09/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIDEO SCILIA S.r.l. (01450960818) Aggiudicatari: VIDEO SCILIA S.r.l. (01450960818)
Z1B318E9E1	fattura n. 174 del 03/06/2021 fornitura pannelli in forex	30,00	30,00	23/06/2021 24/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Z1C3417950	fattura n. 410 del 14/12/2021 fornitura materiale di cancelleia	147,40	147,40	27/12/2021 17/01/2022
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A) Aggiudicatari: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
Z1E32D72FB	fattura n. 84 del 26/08/2021 riparazione finestre con sostituzione maniglie	280,00	280,00	27/08/2021 10/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Z1F302CBC5	fattura n. 2021BENA005001352 del 21/01/2021 Polizza ITBSTQ67055 18/01/2021 > 18/01/2022 alunni e personale	5.830,00	5.830,00	22/01/2021 20/01/2022
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
Z202F6C754	fattura n. FPR 968/20 del 15/12/2020 fornitura Notebook Asus	1.029,00	1.029,00	16/12/2020 23/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOGRAF s.a.s. di Thomas Anezakis (03983130828) Aggiudicatari: INFOGRAF s.a.s. di Thomas Anezakis (03983130828)
Z2031003A3	n. 63/2021 del 15/03/2021 fornitura di n° 02 Kit di elettrodi per defribrillatore	126,00	126,00	07/04/2021 09/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMETECH s.r.l. (02398450425) Aggiudicatari: COMETECH s.r.l. (02398450425)
Z2530A060	fattura n. 7PA del 11/06/2021 servizio di configurazione server di segreteria	500,00	500,00	27/08/2021 06/10/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
Z2530A0F60	fattura n. 128/PA del 09/06/2021 configurazione server di segreteria	150,00	150,00	23/06/2021 24/06/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
Z272FEE3E3	fattura n. 31/C del 29/12/2020 fornitura di n° 04 tavolette grafiche	259,00	259,00	30/12/2020 23/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G) Aggiudicatari: PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)
Z292F94614	fattura n. 78 del 19/12/2020 FORNITURA strumenti e attrezzature musicali	1.115,25	0,00	22/12/2020 31/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Magic Music s.r.l. (02442900813) Aggiudicatari: Magic Music s.r.l. (02442900813)
Z302FC74C6	fattura n. 53/PA del 02/02/2021 contratto assistenza prodotti Axios anno 2021	2.314,59	0,00	10/05/2021 N.D.
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
Z303074794	fattura n. AN07502967 del 28/04/2021 tel. n° 09241864624 marzo aprile 2021	206,90	206,90	10/05/2021 14/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vodafone Italia S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: Vodafone Italia S.p.A. (93026890017)
Z393397EF8	fattura n. 160 del 23/11/2021 fornitura materiali per manutenzione linea vita LC	289,50	289,50	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Building Safety Lineevita srls (02688360813) Aggiudicatari: Building Safety Lineevita srls (02688360813)
Z393415502	fattura n. FATTPA 12_21 del 07/12/2021 servizio disotturazione rete fognaria con sonda Idrojet	130,00	0,00	11/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812) Aggiudicatari: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
Z4033636A2	fattura n. 57PA del 12/10/2021 riparazione fotocopiatore Olivetti D253 sala professori	81,97	81,97	18/10/2021 23/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Z432B973B1	fattura n. FC0044841-0 del 09/11/2020 servizio manutenzione ascensori primo secondo e terzo trimestre 2020	1.080,00	1.080,00	02/12/2020 23/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200) Aggiudicatari: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
Z483119F6E	fattura n. 124 del 31/03/2021 fornitura igienizzante anti Covid 19 per superfici e sgrassatore	381,00	381,00	07/04/2021 17/04/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DESIRKEM s.r.l. (06511800820) Aggiudicatari: DESIRKEM s.r.l. (06511800820)
Z4A30C405F	fattura n. 3PA del 04/03/2021 riparazione fotocopiatore segretria	450,00	450,00	08/03/2021 09/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
Z4B346828D	fattura n. 20/PA del 23/12/2021 noleggio del giorno 20/12/2021	254,55	254,55	27/12/2021 17/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Z4D32D557D	fattura n. 77 del 17/11/2021 rimodulazione impianto internet e alimentazione aula informatica secondo piano	1.381,08	1.381,08	23/11/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
Z5034207C5	fattura n. 65PA del 02/12/2021 manutenzione notebook Acer TMP2510	60,00	60,00	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Z513394E88	fattura n. 114 del 25/10/2021 fornitura paraspigoli	80,00	80,00	06/11/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Z5230B534B	fattura n. 18 del 23/02/2021 lavori di ferramenta	110,00	110,00	08/03/2021 09/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Z5232614D9	fattura n. 20214E20206 del 12/07/2021 abbonamento Italia Scuola 18 quesiti 2021/2022	598,08	598,08	19/07/2021 19/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z55319F774	fattura n. 49 del 12/05/2021 fornitura e istallazione zanzariere	160,00	160,00	14/05/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Z5833A2C0B	n. 2/B del 29/10/2021 fornitura materiali per impermealizzazione tetto LC	775,68	775,68	06/11/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825) Aggiudicatari: MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825)
Z5F332754E	fattura n. 98 del 23/09/2021 rparazione porete e finestre	40,00	40,00	29/09/2021 06/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Z612D4D649	fattura n. 4PA del 24/06/2020 assistenza parco macchine segretria 2020/2021	1.850,00	0,00	01/07/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
Z612F53149	fattura n. PA/2021/008 del 02/03/2021 formazione Covid personale scolastico	500,00	500,00	20/04/2021 03/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IG STUDENTS srl (09878750968) Aggiudicatari: IG STUDENTS srl (09878750968)
Z6133A87B1	ODA 6429735 del 28/10/2021 acquisto n° 06 apparecchiatura multifunzione A4monocromatica MFC-L6950DWCSP fattura n° 21/FX/001138 del 25/11/2001	1.033,44	1.033,44	17/11/2021 10/12/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VAR GROUP S.p.A. (03301640482) Aggiudicatari: VAR GROUP S.p.A. (03301640482)
Z633395362	fattura n. 874/B del 03/11/2021 fornitura n° 08 notebook Lenovo Flex 5	4.912,00	4.912,00	16/11/2021 23/11/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: GRUPPO GALANT s.r.l. (14197361000) Aggiudicatari: GRUPPO GALANT s.r.l. (14197361000)
Z6431C5F4F	fattura n. 18/FE del 26/05/2021 fornitura materiale di pulizia ed igiene personale	1.297,50	1.297,50	31/05/2021 N.D.
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: EUROSCUOLA SURL (02497530812) Aggiudicatari: EUROSCUOLA SURL (02497530812)
Z653166220	fattura n. 09 del 21/04/2021 lavori di elettricità e idraulica	378,00	378,00	03/05/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F) Aggiudicatari: FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
Z67339302F	fattura n. 915 del 03/11/2021 fornitura n° 02 set microfono wireless archetto + clip e n° 14 microfoni a clip	304,92	304,92	16/11/2021 23/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABITABILE VINCENZO CONCESSIONARIO MELCHIONI ELET (BTBVCN64E22L331K) Aggiudicatari: ABITABILE VINCENZO CONCESSIONARIO MELCHIONI ELET (BTBVCN64E22L331K)
Z6A3409647	contratto n° 09/2021 prot. n° 8664 del 23/11/2021 servizio manutenzione caldaie e terzo responsabile	2.196,00	0,00	11/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)
Z6C31A4D12	fattura n. 32/PA del 10/05/2021 servizio disinfezione locali LS 08/05/2021	230,00	230,00	14/05/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Z6E33E20EA	Contratto Psicologo 2021/2022 N° 07/2021 PROT. N° 8117	2.000,00	0,00	12/11/2021 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Pirrone Rosaria Valeria (PRRRRV80C45A176H) Aggiudicatari: Pirrone Rosaria Valeria (PRRRRV80C45A176H)
Z73335EC23	fattura n. 13/EM del 05/11/2021 fornitura igienizzanti e detergenti	885,67	885,67	16/11/2021 23/11/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
Z7530F322D	fattura n. 11/ELE del 27/02/2021 fornitura materiale elettrico ed idraulico	209,00	209,00	19/03/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
Z75323390C	fattura n. 32PA del 28/06/2021 assistenza tecnica parco macchine segretria 201/2022	1.850,00	0,00	27/08/2021 N.D.
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Z7730A76DB	ricevuta prestazione occasionale n° 01 del 08/02/2021 per assemblaggio, montaggio istallazione software e materiale audio Operazioni di collaudo su notebook aula musica	200,00	200,00	16/02/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Renda Giacinto (RNDGNT61T10L331W) Aggiudicatari: Renda Giacinto (RNDGNT61T10L331W)
Z7733EBD46	fattura n. 17/EM del 16/11/2021 fornitura cancelleria	158,20	158,20	17/11/2021 23/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
Z7D337B5C5	fattura n. 161 del 23/11/2021 intervento di ispezione linea via LC	427,00	427,00	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Building Safety Lineevita srls (02688360813) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Building Safety Lineevita srls (02688360813)
Z7E3031375	fattura n. 142/2021 del 23/03/2021 fornitura materieli e attrezzature informatiche PNSD Azione 7	15.147,00	15.147,00	26/04/2021 03/05/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: S.I.A.D. S.R.L. (01909640714) Aggiudicatari: S.I.A.D. S.R.L. (01909640714)
Z7E349137C	lettera ordine n° 9794 del 23/12/2021 ordine 2000 mascherine FFP	610,00	610,00	23/12/2021 17/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PMR SERVICE s.r.l. (10525920962) Aggiudicatari: PMR SERVICE s.r.l. (10525920962)
Z80322B1CA	fattura n. 8/EM del 08/07/2021 fornitura cancelleria	104,26	104,26	19/07/2021 19/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
Z8133B284A	lettera ordine n° 7678 del 30/10/2021 lavori di messa in sicurezza su tetto Liceo Scientifico	5.124,00	0,00	13/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)
Z822FAA29A	fattura n. 760/PA del 21/12/2020 fornitura di n° 12 mini pc n° 12 monitor 22 pollici n° 01 monitor touch 65″	7.376,27	7.376,27	10/12/2020 19/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUVOLAPOINT DI FLAJAS ALESSANDRO (FLJLSN84S03L483C) Aggiudicatari: NUVOLAPOINT DI FLAJAS ALESSANDRO (FLJLSN84S03L483C)
Z8231058E1	fattura n. 1565 del 26/03/2021 fornitura materiale di pulizia	183,61	183,61	07/04/2021 09/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q) Aggiudicatari: Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
Z8634A43A0	ODA n° 6570647 prot. n° 9932 del 29/12/2021 fornitura carrelli per pulizia	1.342,85	1.342,85	29/12/2021 20/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) M. D. INTERNATIONAL S.R.L. (01452360413) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) M. D. INTERNATIONAL S.R.L. (01452360413)
Z87318F16B	fattura n. FATTPA 7_21 del 30/04/2021 servizio disotturazione rete fognaria	130,00	130,00	10/05/2021 14/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812) Aggiudicatari: Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
Z8B33E4D02	Contratto Medico competente n° 08/20221 prot. n° 8220	870,00	0,00	15/11/2021 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Bresciani Marco (BRSMRC73L23E704K) Aggiudicatari: Bresciani Marco (BRSMRC73L23E704K)
Z903393D32	fattura n. 0/3361 del 25/10/2021 fornitura libri	191,46	191,46	06/11/2021 23/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. (01063120222)
Z9530ED0E9	fattura n. 17/PA del 19/03/2021 servizi disinfezione locali 08/03/2021	230,00	230,00	07/04/2021 09/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Z961398CE	fattura n. 18/ELE del 31/03/2021 fornitura campana suoneria 220VAC diametro 120mm	94,02	94,02	16/04/2021 17/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814) Aggiudicatari: ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
Z9730B62F3	fattura n. 2PA del 23/02/2021 riparazione sedia girevole	32,79	32,79	08/03/2021 09/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814) Aggiudicatari: Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
Z98327177E	fattura n. 26/FDPA del 13/07/2021 fornitura n° 01 gruppo di continiotà UPS COMPACT	120,00	120,00	14/07/2021 19/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Z9A312C038	fattura n. 20/PA del 01/04/2021 servizio disinfezione locali per il giorno 27/03/2021	180,00	180,00	07/04/2021 09/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Z9A326DE9F	fattura n. 168/PA del 24/08/2021 fornitura Badge personalizzati	167,00	167,00	27/08/2021 10/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
Z9B306E5F0	fattura n. 35/D del 28/02/2021 verifica biennale impianti di cui al DPR 452/01 sede LS e LC	800,00	800,00	19/03/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELLISSE s.r.l. (08427870012) Aggiudicatari: ELLISSE s.r.l. (08427870012)
Z9C2FC7478	fattura n. 7/PA del 12/01/2021 Contratto assistenza AXIOS Diamon scadenza 31/12/2021	3.600,00	3.600,00	10/05/2021 30/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818) Aggiudicatari: Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
Z9D2FE67CC	fattura n. 36 del 31/03/2021 servizio manutenzione e terzo responsabile impianti termici LE e LC	1.800,00	1.800,00	17/04/2021 N.D.
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K) Aggiudicatari: Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)
ZA13315A17	fattura n. 289 del 27/09/2021 fornitura carta per fotocopie	636,00	636,00	29/09/2021 06/10/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A) Aggiudicatari: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
ZA233EBE14	fattura n. 17/PA del 22/11/2021 noleggio del giorno 19/11/2021	268,18	268,18	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
ZA33226EB9	fattura n. 221 del 15/07/2021 fornitura sagome adesive	28,00	28,00	19/07/2021 19/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
ZA433F44F1	fattura n. 62PA del 22/11/2021 riparazione fotocopiatrice Olivetti Vice Presidenz	196,72	196,72	30/11/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
ZA73404F75	fattura n. 409 del 14/12/2021 fornitura materiale di cancelleria	246,00	246,00	27/12/2021 17/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A) Aggiudicatari: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
ZA8338F730	fattura n. 14/EM del 05/11/2021 fornitura detersivi e materiali di pulizia	1.350,42	1.350,42	16/11/2021 23/11/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Di Leo Business s.r.l. (01750070813) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
ZAF30A2CBA	contratto Psicologo n° 2/2021 prot. n° 1162 del 15/02/2021	3.200,00	3.200,00	23/03/2021 24/06/2021
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Coppola Laura Maria Gaia (CPPLMR92B44D423W) Aggiudicatari: Coppola Laura Maria Gaia (CPPLMR92B44D423W)
ZB42FAAF19	fattura n. 9/PA del 14/12/2020 fornitura targa pubblicitaria e targhette adesive progetto PON 10.8.6A-FERSPON-SI-2020-618	81,97	81,97	16/12/2020 19/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810) Aggiudicatari: PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
ZB52FC8FCC	fattura n. 1875/PA del 04/01/2021 contratto manutenzione e assistenza e canone software ARGO 2021	1.545,00	1.545,00	10/05/2021 30/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ZB7338E4AE	verifica periodica ascensore LS	146,40	0,00	27/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) E.C.O. S.P.A. (01358950390) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) E.C.O. S.P.A. (01358950390)
ZB733BCED1	fattura n. PA/490 del 06/11/2021 rinnovo piattaforma mlol scuola	563,93	563,93	16/11/2021 30/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HORIZONS UNLIMITED H. U. SRL (04164060370) Aggiudicatari: HORIZONS UNLIMITED H. U. SRL (04164060370)
ZB9336DF88	fattura n. 13/PA del 20/10/2021 noleggio pullman da GT per il giorno15/10/2021	268,18	268,18	23/10/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Reginella Bus s.r.l. (02343340812) Aggiudicatari: Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
ZC533EE006	fattura n. 53PA del 25/11/2021 fornitura depliant pubblicitari	800,00	800,00	02/12/2021 17/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Lussografica s.r.l. (01777680859) Aggiudicatari: Edizioni Lussografica s.r.l. (01777680859)
ZCC329E8DD	fattura n. 1434 del 30/07/2021 manutenzione periodica primo semestre 2021 presidi antincendio	575,50	575,50	19/08/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814) Aggiudicatari: SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
ZCD310D6FC	fattura n. 31 del 27/03/2021 fornitura e istallazione timer settimanale per centrale termica LC	110,00	110,00	07/04/2021 17/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K) Aggiudicatari: Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)
ZD3330B038	fattura n. 296 del 06/10/2021 fornitura toner Kuocera e pen drive	485,20	485,20	18/10/2021 23/10/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A) Aggiudicatari: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
ZD33388E1A	n. 1/B del 29/10/2021 fornitura materiali per impermealizzazione tetto LC	775,68	775,68	06/11/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825) Aggiudicatari: MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825)
ZD433E5BC8	fattura n. 133 del 26/11/2021 LAVORI DI FERRAMENTA	300,00	300,00	27/11/2021 30/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.A . MET S.N.C. (00379880818) Aggiudicatari: L.A . MET S.N.C. (00379880818)
ZD7305C725	n. 37 del 10/02/2021 fornitura cartelli segnaletici e strisce adesive	89,00	89,00	16/02/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
ZD9320C50C	fattura n. 35/PA del 11/06/2021 servizio disinfezione locali del 08/06/2021	100,00	100,00	23/06/2021 24/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
ZD932269AB	fattura n. 2/PA del 08/09/2021 fornitura e istallazione materiali per rete internet	1.235,00	1.235,00	09/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Messina Service s.a.s. di Messina Alessandro & C. (02210190811) Aggiudicatari: Messina Service s.a.s. di Messina Alessandro & C. (02210190811)
ZDE313989A	fattura n. 24/PA del 02/04/2021 servizio disinfestazione locali LS del 31/03/2021	180,00	180,00	16/04/2021 17/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817) Aggiudicatari: A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
ZDF32128B6	fattura n. 23/FDPA del 11/06/2021 fornitura toner e altro	83,67	83,67	23/06/2021 24/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U) Aggiudicatari: CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
ZE13326F2A	fattura n. 327 del 07/10/2021 fornitura penne personalizzata con stampa logo	300,00	300,00	18/10/2021 23/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G) Aggiudicatari: Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
ZE52F54E00	fattura n. 211900743026 del 25/03/2021 GAS metano febbraio 2021 LC	7.962,21	7.962,21	07/04/2021 20/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Estra Energie srl (01219980529) Aggiudicatari: Estra Energie srl (01219980529)
ZEE2F698E2	fattura n. 59/PA del 11/12/2020 manutenzione di n° 20 porte interne con sostituzione di maniglia seratura e di n° 06 cilindri sede LC	850,00	850,00	14/12/2020 31/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Calamia Giuseppe (01203190812) Aggiudicatari: Calamia Giuseppe (01203190812)
ZEF2B8B4C7	fattura n. FATTPA 13_20 del 12/12/2020 incarico DPO RPD anno 2020	1.078,48	1.078,48	14/12/2020 23/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Barraco Natale Salvatore Fortunato (BRRNLS54A09L331Q) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000) Barraco Natale Salvatore Fortunato (BRRNLS54A09L331Q)
ZF230A6AE8	n. 66 del 08/03/2021 fornitura carta e cancelleria	1.557,10	1.557,10	10/03/2021 N.D.
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A) Aggiudicatari: Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
ZF311E5C7A	fattura n. 1/PA del 31/05/2021 fornitura libri per concorso letterario	231,90	231,90	23/06/2021 24/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (PPTLNZ43D07A176Q) Aggiudicatari: LIBRERIA LORENZO PIPITONE (PPTLNZ43D07A176Q)
ZF331EA021	fattura n. 217 del 28/05/2021 fornitura mascherine FFP2	325,00	325,00	23/06/2021 24/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA. COM s.r.l. (02630050819) Aggiudicatari: PA. COM s.r.l. (02630050819)
ZF734172A6	fattura n. 662FE/21 del 02/12/2021 riparazione cancello carrabile LS	165,00	165,00	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. C. SOLUTION di LOMBARDO CARLO (LMBCRL77S22A176Y) Aggiudicatari: L. C. SOLUTION di LOMBARDO CARLO (LMBCRL77S22A176Y)
ZF833CBA00	fattura n. FPSCUOLA251/2021 del 09/11/2021 abbonamento completo Gestire il personale scolastico + la dirigenza scolastica	153,85	153,85	16/11/2021 23/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Orizzonte Scuola srl (01492590888) Aggiudicatari: Orizzonte Scuola srl (01492590888)
ZFA31E4AC1	fattura n. FC0026914-0 del 07/06/2021 manutenzione ascemsore LS	93,50	93,50	23/06/2021 24/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200) Aggiudicatari: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
Totali	Numero Lotti: 108	108.067,92	90.471,68
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