{"id":12251,"date":"2018-01-16T22:18:11","date_gmt":"2018-01-16T21:18:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.istitutosuperioreferro.edu.it\/old\/?page_id=12251"},"modified":"2023-01-19T09:49:26","modified_gmt":"2023-01-19T08:49:26","slug":"bandi-e-gare-anac","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.istitutosuperioreferro.edu.it\/old\/bandi-e-gare-anac\/","title":{"rendered":"Bandi e Gare &#8211; ANAC"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #800000;\"><strong>Comunicazioni ai sensi della legge 190\/2012<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #800000;\">Per i Bandi e le Gare relativi agli anni precedenti quello in corso, si fa riferimento a quanto pubblicato in Amministrazione Trasparente (<a href=\"https:\/\/www.istitutosuperioreferro.edu.it\/old\/bandi-di-gara-riepilogo-dati-anac\/\">link<\/a>)<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\"><script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/www.istitutosuperioreferro.edu.it\/old\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/includes\/excellentexport.min.js\"><\/script><strong>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE FERRO<\/strong><br><small>Aggiornato al 18.01.2023\n        <br>URL originale: <a href=\"https:\/\/www.istitutosuperioreferro.edu.it\/old\/avcp2022\/datil190-2022.xml\" target=\"_blank\">https:\/\/www.istitutosuperioreferro.edu.it\/old\/avcp2022\/datil190-2022.xml<\/a><\/small><br>\n<table class=\"widefat data-table\" id=\"gare\">\n    <thead>\n        <tr>\n            <td colspan=\"5\">\n                Bandi di gara &#8211; <strong>2022<\/strong>\n                <input style=\"float:right;\" type=\"search\" id=\"s\" class=\"light-table-filter\" data-table=\"data-table\" placeholder=\"Cerca...\">\n            <\/td>\n        <\/tr>\n        <tr>\n            <th class=\"row-title\">CIG<\/th>\n            <th>Oggetto<\/th>\n            <th>Importo aggiudicazione<\/th>\n            <th>Importo somme liquidate<\/th>\n            <th>Data inizio<br>Data fine<\/th>\n        <\/tr>\n    <\/thead>\n    <tbody><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z00365D147<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 22\/PA del 01\/06\/2022 noleggio pullman da GT cc per il giorno 19\/05\/2022<\/td>\n            <td> 454,55<\/td>\n            <td> 454,55<\/td>\n            <td>14\/06\/2022<br>15\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Tarantola e Cuffaro (02704500814)<br>Aggiudicatari:<br>Tarantola e Cuffaro (02704500814)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z013575279<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 48\/2022 del 04\/03\/2022 fornitura di n\u00b0 02 batterie per defibbrillatore<\/td>\n            <td> 800,00<\/td>\n            <td> 800,00<\/td>\n            <td>11\/03\/2022<br>12\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>COMETECH s.r.l. (02398450425)<br>Aggiudicatari:<br>COMETECH s.r.l. (02398450425)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z03339D371<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 56 del 29\/10\/2021 realizzazione emessa in posa di travi in cartogesso e botole ispezione<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td>06\/11\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Leale Paolo (LLEPLA78R31A176X)<br>Aggiudicatari:<br>Leale Paolo (LLEPLA78R31A176X)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z04385965D<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 70\/PA del 22\/11\/2022 noleggio del giorno 16\/11\/2022<\/td>\n            <td> 900,00<\/td>\n            <td> 900,00<\/td>\n            <td>28\/11\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z05346B54C<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 1871\/PA del 04\/01\/2022 contratto manutenzione e assistenza annuale 2022 software argo<\/td>\n            <td> 1.642,00<\/td>\n            <td> 1.642,00<\/td>\n            <td>18\/01\/2022<br>02\/12\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)<br>Aggiudicatari:<br>ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z083388869<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 14\/PA del 26\/10\/2021 noleggio pulman da GT per il 22\/10\/2021<\/td>\n            <td> 268,18<\/td>\n            <td> 268,18<\/td>\n            <td>06\/11\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z08378B816<\/label><\/td>\n            <td>fattura  n. 337\/PA-2022 del 02\/09\/2022 fornitura di n\u00b010 asciugamani elettrico VAMA<\/td>\n            <td> 2.386,20<\/td>\n            <td> 2.386,20<\/td>\n            <td>13\/09\/2022<br>29\/10\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>MR SERVICE SRL (12479491008)<br>Aggiudicatari:<br>MR SERVICE SRL (12479491008)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z093812D3B<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. FATTPA 7_22 del 12\/10\/2022 lavoro di autospurgo con sonda<\/td>\n            <td> 130,00<\/td>\n            <td> 130,00<\/td>\n            <td>24\/10\/2022<br>05\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito &#038; C. (02051280812)<br>Aggiudicatari:<br>Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito &#038; C. (02051280812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0A34C163E<\/label><\/td>\n            <td>fattura n\u00b0FC0057501-0 DEL 30\/11\/2022  contratto manutenzione semplice per ascensori anno 2022  IV trimestre 2022 <\/td>\n            <td> 1.317,60<\/td>\n            <td> 1.317,60<\/td>\n            <td>18\/01\/2022<br>13\/01\/2023<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)<br>Aggiudicatari:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0A38B19E5<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 74\/PA del 30\/11\/2022 noleggio del giorno 24\/11\/2022<\/td>\n            <td> 368,18<\/td>\n            <td> 368,18<\/td>\n            <td>03\/12\/2022<br>07\/12\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0B3683131<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 3\/PA del 23\/05\/2022 fornitura libri per progetto PON modulo &#8220;Futuro sostenibile<\/td>\n            <td> 136,00<\/td>\n            <td> 136,00<\/td>\n            <td>15\/06\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>LIBRERIA LORENZO PIPITONE (PPTLNZ43D07A176Q)<br>Aggiudicatari:<br>LIBRERIA LORENZO PIPITONE (PPTLNZ43D07A176Q)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0D309390C<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 10\/FDPA del 11\/02\/2021 fornitura acces point wi fi<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>16\/02\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br>Aggiudicatari:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0D34352C2<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 19\/EM del 21\/12\/2021 fornitura rotoloni carta 800 strappi<\/td>\n            <td> 275,00<\/td>\n            <td> 275,00<\/td>\n            <td>29\/12\/2021<br>17\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>02-PROCEDURA RISTRETTA<br>Partecipanti:<br>Di Leo Business s.r.l. (01750070813)<br>Aggiudicatari:<br>Di Leo Business s.r.l. (01750070813)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0F3479885<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 41\/FDPA del 20\/12\/2021 fornitura di n\u00b0 02 SSD<\/td>\n            <td> 81,98<\/td>\n            <td> 81,98<\/td>\n            <td>27\/12\/2021<br>17\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br>Aggiudicatari:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z103832423<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 83\/PA del 20\/12\/2022 noleggio pulmman da GT per il giorno 15\/12\/0222<\/td>\n            <td> 1.568,18<\/td>\n            <td> 1.568,18<\/td>\n            <td>28\/12\/2022<br>12\/01\/2023<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z123554986<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 39 del 01\/08\/2022 interventi urgenti di controllo e messa in sicurezza intonaci prospetto edificio Liceo Scientifico<\/td>\n            <td> 2.000,00<\/td>\n            <td> 2.000,00<\/td>\n            <td>09\/08\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)<br>Aggiudicatari:<br>Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1C3417950<\/label><\/td>\n            <td>fattura  n. 410 del 14\/12\/2021 fornitura materiale di cancelleia<\/td>\n            <td> 147,40<\/td>\n            <td> 147,40<\/td>\n            <td>27\/12\/2021<br>17\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>02-PROCEDURA RISTRETTA<br>Partecipanti:<br>Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)<br>Aggiudicatari:<br>Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1F302CBC5<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 2021BENA005001352 del 21\/01\/2021 Polizza ITBSTQ67055 18\/01\/2021 > 18\/01\/2022 alunni e personale<\/td>\n            <td> 5.830,00<\/td>\n            <td> 5.830,00<\/td>\n            <td>22\/01\/2021<br>20\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>Chubb European Group SE (04124720964)<br>Aggiudicatari:<br>Chubb European Group SE (04124720964)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1F3934117<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 87 del 28\/12\/2022 Noleggio service audio luci festa di Natale 2022 LS<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>28\/12\/2022<br>12\/01\/2023<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Geda System s.n.c. (02304020817)<br>Aggiudicatari:<br>Geda System s.n.c. (02304020817)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2134F8414<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 03 del 28\/01\/2022 lavori di manutenzione elettrica<\/td>\n            <td> 288,00<\/td>\n            <td> 288,00<\/td>\n            <td>14\/02\/2022<br>17\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)<br>Aggiudicatari:<br>FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2235E1AF4<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 9\/PA del 28\/04\/2022 noleggio del giorno 22\/04\/2022<\/td>\n            <td> 277,27<\/td>\n            <td> 277,27<\/td>\n            <td>13\/05\/2022<br>16\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2436D85E1<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 000048\/PA del 22\/07\/2022 contratto assicnza tecnica parco macchine segreteria 01\/07\/2022 31\/12\/2022<\/td>\n            <td> 925,00<\/td>\n            <td> 925,00<\/td>\n            <td>25\/08\/2022<br>02\/12\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br>Aggiudicatari:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2B34E53E3<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 32 del 31\/01\/2022 fornitura materiale di cancelleria<\/td>\n            <td> 215,00<\/td>\n            <td> 215,00<\/td>\n            <td>14\/02\/2022<br>17\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)<br>Aggiudicatari:<br>Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2C3597E39<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 78 del 16\/03\/2022 fornitura materiale pubblicitario<\/td>\n            <td> 304,32<\/td>\n            <td> 304,32<\/td>\n            <td>26\/03\/2022<br>01\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br>Aggiudicatari:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2C36AFB0B<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. FPA 5\/22 del 30\/06\/2022 service audio luci e assistenza Liceo Classico 08\/06\/2022<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>05\/07\/2022<br>06\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)<br>Aggiudicatari:<br>RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2E3531189<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 75\/PA del 14\/02\/2022 contratto assistenza Axios 2022\/2023<\/td>\n            <td> 2.525,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>19\/02\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)<br>Aggiudicatari:<br>Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2F34EE41D<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 83 del 27\/01\/2022 corso di formazione teorico pratico scrutinio online<\/td>\n            <td> 60,00<\/td>\n            <td> 60,00<\/td>\n            <td>14\/02\/2022<br>17\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ATS srl (06285680820)<br>Aggiudicatari:<br>ATS srl (06285680820)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z302FC74C6<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 53\/PA del 02\/02\/2021 contratto assistenza prodotti Axios anno 2021<\/td>\n            <td> 2.314,59<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>10\/05\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>02-PROCEDURA RISTRETTA<br>Partecipanti:<br>Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)<br>Aggiudicatari:<br>Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3636BD95D<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 8886\/FVISE del 01\/07\/2022 abbonamento Italia scuola 18 quesiti <\/td>\n            <td> 628,00<\/td>\n            <td> 628,00<\/td>\n            <td>15\/07\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA S.P.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI  PARMA S.P.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z373742D2C<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 38 del 01\/08\/2022 interventi di manutenzione e messa in sicurezza edificio liceo scientifico<\/td>\n            <td> 2.500,00<\/td>\n            <td> 2.500,00<\/td>\n            <td>09\/08\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)<br>Aggiudicatari:<br>Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z393397EF8<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 160 del 23\/11\/2021 fornitura materiali per manutenzione linea vita LC<\/td>\n            <td> 289,50<\/td>\n            <td> 289,50<\/td>\n            <td>10\/12\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Building Safety Lineevita srls (02688360813)<br>Aggiudicatari:<br>Building Safety Lineevita srls (02688360813)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z393415502<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. FATTPA 12_21 del 07\/12\/2021 servizio disotturazione rete fognaria con sonda Idrojet<\/td>\n            <td> 130,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>11\/12\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito &#038; C. (02051280812)<br>Aggiudicatari:<br>Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito &#038; C. (02051280812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3F34D13C3<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 160 del 21\/01\/2022 manutenzione presidi antincendio primo semestre 2022<\/td>\n            <td> 908,00<\/td>\n            <td> 908,00<\/td>\n            <td>22\/01\/2022<br>29\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)<br>Aggiudicatari:<br>SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z40390F2EB<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 80PA del 14\/12\/2022  servizio manutenzione fotocopiatore segreteria<\/td>\n            <td> 50,00<\/td>\n            <td> 50,00<\/td>\n            <td>28\/12\/2022<br>12\/01\/2023<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br>Aggiudicatari:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4136FE3C8<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 000039\/PA del 30\/06\/2022 riparazione fotocopiatrice segreteria protocollo sostituzione kit manutenzione<\/td>\n            <td> 532,79<\/td>\n            <td> 532,79<\/td>\n            <td>05\/07\/2022<br>06\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br>Aggiudicatari:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z413746AB2<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 550\/E del 17\/09\/2022 servizio di raccolta ed avvio allo smaltimento di rifiuti speciali<\/td>\n            <td> 3.800,00<\/td>\n            <td> 3.800,00<\/td>\n            <td>24\/10\/2022<br>28\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>M. D. s.r.l. (02286680810)<br>Aggiudicatari:<br>M. D. s.r.l. (02286680810)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4635F74F5<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 51\/PA del 18\/06\/2022 noleggio pulman da GT 02\/05\/2022 11\/06\/2022 15\/06\/2022<\/td>\n            <td> 1.050,00<\/td>\n            <td> 1.050,00<\/td>\n            <td>05\/07\/2022<br>06\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4738AC654<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 75\/PA del 30\/11\/2022 noleggio pullman da GT per il giorno25\/11\/2022<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td>02\/12\/2022<br>07\/12\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4B346828D<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 20\/PA del 23\/12\/2021 noleggio del giorno 20\/12\/2021<\/td>\n            <td> 254,55<\/td>\n            <td> 254,55<\/td>\n            <td>27\/12\/2021<br>17\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4B37B1E45<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. FC0056443-0 del 07\/11\/2022 lavori straordinari impianto ascensore Liceo Classico<\/td>\n            <td> 280,00<\/td>\n            <td> 280,00<\/td>\n            <td>17\/11\/2022<br>28\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)<br>Aggiudicatari:<br>E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4C3542740<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 12PA del 28\/02\/2022 manutenzione focopiatrice segreteria e sala professori<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td>09\/03\/2022<br>12\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br>Aggiudicatari:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4D32D557D<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 77 del 17\/11\/2021 rimodulazione impianto internet e alimentazione aula informatica secondo piano<\/td>\n            <td> 1.381,08<\/td>\n            <td> 1.381,08<\/td>\n            <td>23\/11\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)<br>Aggiudicatari:<br>FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5034207C5<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 65PA del 02\/12\/2021 manutenzione notebook Acer TMP2510<\/td>\n            <td> 60,00<\/td>\n            <td> 60,00<\/td>\n            <td>10\/12\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br>Aggiudicatari:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5034EB90B<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 2\/EM del 26\/01\/2022 fornitura materiale di pulizia<\/td>\n            <td> 609,90<\/td>\n            <td> 609,90<\/td>\n            <td>27\/01\/2022<br>29\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Di Leo Business s.r.l. (01750070813)<br>Aggiudicatari:<br>Di Leo Business s.r.l. (01750070813)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z50389185E<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 36\/FDPA del 22\/11\/2022 fornitura licenze Office 365 Lifetime Business<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td>30\/11\/2022<br>12\/01\/2023<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br>Aggiudicatari:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5038F304B<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 429\/2022 del 19\/12\/2022 servizio pulizia cisterna bonifica da legionella sede LC<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>28\/12\/2022<br>13\/01\/2023<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DA. SCA S.N.C. (01398850816)<br>Aggiudicatari:<br>DA. SCA S.N.C. (01398850816)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z513394E88<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 114 del 25\/10\/2021 fornitura paraspigoli<\/td>\n            <td> 80,00<\/td>\n            <td> 80,00<\/td>\n            <td>06\/11\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>L.A . MET S.N.C. (00379880818)<br>Aggiudicatari:<br>L.A . MET S.N.C. (00379880818)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z523639E0A<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 50\/PA del 15\/06\/2022 noleggio pullman da GT per il  13\/06\/2022<\/td>\n            <td> 418,18<\/td>\n            <td> 418,18<\/td>\n            <td>05\/07\/2022<br>06\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z55319F774<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 49 del 12\/05\/2021 fornitura e istallazione zanzariere<\/td>\n            <td> 160,00<\/td>\n            <td> 160,00<\/td>\n            <td>14\/05\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>L.A . MET S.N.C. (00379880818)<br>Aggiudicatari:<br>L.A . MET S.N.C. (00379880818)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5736932F3<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 45\/PA del 10\/06\/2022 noleggio pullman da GT cc per il giorno 07\/06\/2022<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>14\/06\/2022<br>15\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5833A2C0B<\/label><\/td>\n            <td> n. 2\/B del 29\/10\/2021 fornitura materiali per impermealizzazione tetto LC<\/td>\n            <td> 775,68<\/td>\n            <td> 775,68<\/td>\n            <td>06\/11\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825)<br>Aggiudicatari:<br>MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5836A2179<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 000030\/PA del 01\/06\/2022 riparazione fotocpiatore Olivetti D Copia in dotazione segretria docenti\/protocollo<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td>14\/06\/2022<br>15\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br>Aggiudicatari:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5B36BDA83<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 354\/2022 del 09\/06\/2022 abbonamento a sinergie di scuola a.s. 2022\/2023<\/td>\n            <td> 288,46<\/td>\n            <td> 288,46<\/td>\n            <td>14\/06\/2022<br>15\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)<br>Aggiudicatari:<br>HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5D36B48F6<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 8\/EM del 09\/06\/2022 fornitura materiale di cancelleria<\/td>\n            <td> 353,60<\/td>\n            <td> 353,60<\/td>\n            <td>14\/06\/2022<br>15\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Di Leo Business s.r.l. (01750070813)<br>Aggiudicatari:<br>Di Leo Business s.r.l. (01750070813)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5E366A7D8<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 43\/PA del 10\/06\/2022 noleggio pullman da GT cc per il 31\/05\/2022<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td>14\/06\/2022<br>15\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z60353D07A<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 7\/C del 22\/02\/2022 fornitura gruppo di continuit\u00e0 per server di segreteria<\/td>\n            <td> 245,00<\/td>\n            <td> 245,00<\/td>\n            <td>09\/03\/2022<br>12\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)<br>Aggiudicatari:<br>PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z612D4D649<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 4PA del 24\/06\/2020 assistenza parco macchine segretria 2020\/2021<\/td>\n            <td> 1.850,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>01\/07\/2020<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone &#038; C. (02390750814)<br>Aggiudicatari:<br>Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone &#038; C. (02390750814)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z613852B11<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 62\/PA del 03\/11\/2022 noleggio del 02\/11\/2022<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td>17\/11\/2022<br>28\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6335A106E<\/label><\/td>\n            <td> n. 133 del 29\/04\/2022 fornitura targhe e adesivi per progetto PONFERS-SI-2021-706<\/td>\n            <td> 88,60<\/td>\n            <td> 88,60<\/td>\n            <td>13\/05\/2022<br>25\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br>Aggiudicatari:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6431C5F4F<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 18\/FE del 26\/05\/2021 fornitura materiale di pulizia ed igiene personale<\/td>\n            <td> 1.297,50<\/td>\n            <td> 1.297,50<\/td>\n            <td>31\/05\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>02-PROCEDURA RISTRETTA<br>Partecipanti:<br>EUROSCUOLA SURL (02497530812)<br>Aggiudicatari:<br>EUROSCUOLA SURL (02497530812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z64365E172<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. ZZ30550018 del 12\/12\/2022 &#8211; Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all&#8217;interno degli edifici codice progetto 13.1.1A -FERSPON-SI-2021-413<\/td>\n            <td> 27.237,02<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>20\/12\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<br>Partecipanti:<br>Vodafone Italia S.p.A. (93026890017)<br>Aggiudicatari:<br>Vodafone Italia S.p.A. (93026890017)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z653166220<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 09 del 21\/04\/2021 lavori di elettricit\u00e0 e idraulica<\/td>\n            <td> 378,00<\/td>\n            <td> 378,00<\/td>\n            <td>03\/05\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)<br>Aggiudicatari:<br>FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6534C62BC<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 33 del 13\/01\/2022 fornitura mascherina FFP2 GIMA <\/td>\n            <td> 370,00<\/td>\n            <td> 370,00<\/td>\n            <td>20\/01\/2022<br>29\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>PMR SERVICE s.r.l. (10525920962)<br>Aggiudicatari:<br>PMR SERVICE s.r.l. (10525920962)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6534C62CB<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 33 del 13\/01\/2022 fornitura mascherina FFP2 GIMA <\/td>\n            <td> 388,50<\/td>\n            <td> 388,50<\/td>\n            <td>20\/01\/2022<br>29\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>PMR SERVICE s.r.l. (10525920962)<br>Aggiudicatari:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>PMR SERVICE s.r.l. (10525920962)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z67361A7D1<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 17\/2022 del 05\/05\/2022 per n\u00b0 02 camere albergo singole per il 04\/05\/2022<\/td>\n            <td> 104,00<\/td>\n            <td> 104,00<\/td>\n            <td>13\/05\/2022<br>16\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LE DUE A di Saporito e Saeli S.n.c. (05468760870)<br>Aggiudicatari:<br>LE DUE A di Saporito e Saeli S.n.c. (05468760870)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z68364D4E5<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 27PA del 16\/05\/2022 riparazione fotocopiatore Olivetti D Copia sala professori LS e Kyocera in dotazione al Lc<\/td>\n            <td> 581,97<\/td>\n            <td> 581,97<\/td>\n            <td>14\/06\/2022<br>15\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br>Aggiudicatari:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6A3409647<\/label><\/td>\n            <td>contratto n\u00b0 09\/2021 prot. n\u00b0 8664 del 23\/11\/2021 servizio manutenzione caldaie e terzo responsabile<\/td>\n            <td> 2.196,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>11\/12\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)<br>Aggiudicatari:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6C31A4D12<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 32\/PA del 10\/05\/2021 servizio disinfezione locali LS 08\/05\/2021<\/td>\n            <td> 230,00<\/td>\n            <td> 230,00<\/td>\n            <td>14\/05\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)<br>Aggiudicatari:<br>A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6E33E20EA<\/label><\/td>\n            <td>Contratto Psicologo 2021\/2022 N\u00b0 07\/2021 PROT. N\u00b0 8117<\/td>\n            <td> 2.000,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>12\/11\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>Pirrone Rosaria Valeria (PRRRRV80C45A176H)<br>Aggiudicatari:<br>Pirrone Rosaria Valeria (PRRRRV80C45A176H)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6E34FC203<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. E\/157 del 31\/01\/2022 webinar nozioni e strumenti per la gestione ANAC<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td>14\/02\/2022<br>17\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DigitalPA s.r.l. (03553050927)<br>Aggiudicatari:<br>DigitalPA s.r.l. (03553050927)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6E3585839<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 3\/EM del 17\/03\/2022 fornitura materiale di pulizia<\/td>\n            <td> 1.197,40<\/td>\n            <td> 1.197,40<\/td>\n            <td>26\/03\/2022<br>01\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Di Leo Business s.r.l. (01750070813)<br>Aggiudicatari:<br>Di Leo Business s.r.l. (01750070813)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7436456B5<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. FPA 2\/22 del 09\/05\/2022 service del giorno 06\/05\/2022<\/td>\n            <td> 800,00<\/td>\n            <td> 800,00<\/td>\n            <td>13\/05\/2022<br>25\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)<br>Aggiudicatari:<br>RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7530F322D<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 11\/ELE del 27\/02\/2021 fornitura materiale elettrico ed idraulico<\/td>\n            <td> 209,00<\/td>\n            <td> 209,00<\/td>\n            <td>19\/03\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO &#038; C. S.A.S. (01902030814)<br>Aggiudicatari:<br>ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO &#038; C. S.A.S. (01902030814)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z75323390C<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 32PA del 28\/06\/2021 assistenza tecnica parco macchine segretria 201\/2022<\/td>\n            <td> 1.850,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>27\/08\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>02-PROCEDURA RISTRETTA<br>Partecipanti:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br>Aggiudicatari:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z75359CAC4<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 5\/EM del 15\/04\/2022 fornitura pennarelli per lavagna magnetica<\/td>\n            <td> 390,00<\/td>\n            <td> 390,00<\/td>\n            <td>20\/04\/2022<br>16\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Di Leo Business s.r.l. (01750070813)<br>Aggiudicatari:<br>Di Leo Business s.r.l. (01750070813)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7730A76DB<\/label><\/td>\n            <td>ricevuta prestazione occasionale n\u00b0 01 del 08\/02\/2021 per assemblaggio, montaggio istallazione software e materiale audio Operazioni di collaudo su notebook aula musica<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>16\/02\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Renda Giacinto (RNDGNT61T10L331W)<br>Aggiudicatari:<br>Renda Giacinto (RNDGNT61T10L331W)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z77382023A<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 60\/PA del 03\/11\/2022 noleggio del 25\/10\/2022<\/td>\n            <td> 368,18<\/td>\n            <td> 368,18<\/td>\n            <td>17\/11\/2022<br>28\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z77382A4FC<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 874\/A del 28\/10\/2022 fornitura  materiali di pulizia<\/td>\n            <td> 978,39<\/td>\n            <td> 978,39<\/td>\n            <td>29\/10\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>NASTA &#038; C. S.p.A. (00088990825)<br>Aggiudicatari:<br>NASTA &#038; C. S.p.A. (00088990825)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7C3645EBF<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 69 del 18\/05\/2022 lavori di ferramenta<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>30\/05\/2022<br>31\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>L. A . MET S.a.s. (00379880818)<br>Aggiudicatari:<br>L. A . MET S.a.s. (00379880818)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7D337B5C5<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 161 del 23\/11\/2021 intervento di ispezione linea via LC<\/td>\n            <td> 427,00<\/td>\n            <td> 427,00<\/td>\n            <td>10\/12\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>Building Safety Lineevita srls (02688360813)<br>Aggiudicatari:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>Building Safety Lineevita srls (02688360813)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7D35DDA42<\/label><\/td>\n            <td>Contratto di prestazione d&#8217;opera occasionale per il servizio di giardinaggio n\u00b0 13\/2022 prot. n\u00b0 4058 del 07\/04\/2022 <\/td>\n            <td> 2.000,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>20\/04\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>La Monica Lorenzo (LMNLNZ54R30A176N)<br>Aggiudicatari:<br>La Monica Lorenzo (LMNLNZ54R30A176N)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7E349137C<\/label><\/td>\n            <td>lettera ordine n\u00b0 9794 del 23\/12\/2021 ordine 2000 mascherine FFP<\/td>\n            <td> 610,00<\/td>\n            <td> 610,00<\/td>\n            <td>23\/12\/2021<br>17\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PMR SERVICE s.r.l. (10525920962)<br>Aggiudicatari:<br>PMR SERVICE s.r.l. (10525920962)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7E36252BC<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. FATTPA 4_22 del 30\/05\/2022 servizio di lavaggio pozzetti e sturaggio scarichi con sonda<\/td>\n            <td> 130,00<\/td>\n            <td> 130,00<\/td>\n            <td>31\/05\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito &#038; C. (02051280812)<br>Aggiudicatari:<br>Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito &#038; C. (02051280812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8133B284A<\/label><\/td>\n            <td>lettera ordine n\u00b0 7678 del 30\/10\/2021 lavori di messa in sicurezza su tetto Liceo Scientifico<\/td>\n            <td> 5.124,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>13\/12\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)<br>Aggiudicatari:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z82363B9AF<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 52\/PA del 18\/06\/2022 NOLEGGIO PULLMAN DA GT per il 15\/06\/2022<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>05\/07\/2022<br>06\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8634A43A0<\/label><\/td>\n            <td>ODA n\u00b0 6570647   prot. n\u00b0 9932  del 29\/12\/2021 fornitura carrelli per pulizia<\/td>\n            <td> 1.342,85<\/td>\n            <td> 1.342,85<\/td>\n            <td>29\/12\/2021<br>20\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>M. D. INTERNATIONAL S.R.L. (01452360413)<br>Aggiudicatari:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>M. D. INTERNATIONAL S.R.L. (01452360413)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8834D247F<\/label><\/td>\n            <td>incarico servizi pubblicitari prot. n\u00b0 448 del 17\/01\/22<\/td>\n            <td> 1.195,60<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>28\/01\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>SPEED NETWORK s.r.l. (02704870811)<br>Aggiudicatari:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>SPEED NETWORK s.r.l. (02704870811)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z893525C2A<\/label><\/td>\n            <td>fattura  n. 69 del 26\/02\/2022 fornitura materiale di cancelleria e carta per fotocopie<\/td>\n            <td> 1.266,55<\/td>\n            <td> 1.266,55<\/td>\n            <td>09\/03\/2022<br>12\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)<br>Aggiudicatari:<br>Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8B33E4D02<\/label><\/td>\n            <td>Contratto Medico competente n\u00b0 08\/20221 prot. n\u00b0 8220<\/td>\n            <td> 870,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>15\/11\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>Bresciani Marco (BRSMRC73L23E704K)<br>Aggiudicatari:<br>Bresciani Marco (BRSMRC73L23E704K)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8C35DBDF2<\/label><\/td>\n            <td>fattura  n. 46081 del 23\/09\/2022 fornitura attrezzature scientifciche ODA N\u00b02091334 <\/td>\n            <td> 6.231,48<\/td>\n            <td> 6.231,48<\/td>\n            <td>24\/10\/2022<br>11\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>CAMPUSTORE srl (02409740244)<br>Aggiudicatari:<br>CAMPUSTORE srl (02409740244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9236A6417<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 44\/PA del 10\/06\/2022 noleggio pullman da GT cc per il giorno 04\/06\/2022<\/td>\n            <td> 336,36<\/td>\n            <td> 336,36<\/td>\n            <td>14\/06\/2022<br>15\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9236F52EF<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 196 del 28\/06\/2022 fornitura targa pubblicitaria e cancelleria<\/td>\n            <td> 163,89<\/td>\n            <td> 163,89<\/td>\n            <td>29\/06\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br>Aggiudicatari:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9534DBEFE<\/label><\/td>\n            <td>FATTURA  n. 22\/FX\/000304 del 18\/03\/2022 fornitura toner per stampanti Brother<\/td>\n            <td> 708,00<\/td>\n            <td> 708,00<\/td>\n            <td>26\/03\/2022<br>01\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>VAR GROUP S.p.A. (03301640482)<br>Aggiudicatari:<br>VAR GROUP S.p.A. (03301640482)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9536BB824<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 616\/A del 30\/06\/2022 fornitura materiale di pulizia<\/td>\n            <td> 2.095,15<\/td>\n            <td> 2.095,15<\/td>\n            <td>05\/07\/2022<br>06\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>NASTA &#038; C. S.p.A. (00088990825)<br>Aggiudicatari:<br>NASTA &#038; C. S.p.A. (00088990825)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9631398CE<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. FATPA\/2022\/0003 del 28\/01\/2022 fornitura materiale elettrico<\/td>\n            <td> 111,05<\/td>\n            <td> 111,05<\/td>\n            <td>14\/02\/2022<br>17\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO &#038; C. S.A.S. (01902030814)<br>Aggiudicatari:<br>ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO &#038; C. S.A.S. (01902030814)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9A35C32AB<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 17 del 16\/04\/2022 lavoro di smontaggio e rimontaggio motore autoclave<\/td>\n            <td> 216,00<\/td>\n            <td> 216,00<\/td>\n            <td>20\/04\/2022<br>16\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)<br>Aggiudicatari:<br>FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9B306E5F0<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 35\/D del 28\/02\/2021 verifica biennale impianti di cui al DPR 452\/01 sede LS e LC<\/td>\n            <td> 800,00<\/td>\n            <td> 800,00<\/td>\n            <td>19\/03\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ELLISSE s.r.l. (08427870012)<br>Aggiudicatari:<br>ELLISSE s.r.l. (08427870012)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9B36448B5<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 2\/PA del 05\/05\/2022 fornitura libiri<\/td>\n            <td> 208,40<\/td>\n            <td> 208,40<\/td>\n            <td>13\/05\/2022<br>15\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>LIBRERIA LORENZO PIPITONE (PPTLNZ43D07A176Q)<br>Aggiudicatari:<br>LIBRERIA LORENZO PIPITONE (PPTLNZ43D07A176Q)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9D2FE67CC<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 36 del 31\/03\/2021 servizio manutenzione e terzo responsabile impianti termici LE e LC<\/td>\n            <td> 1.800,00<\/td>\n            <td> 1.800,00<\/td>\n            <td>17\/04\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>02-PROCEDURA RISTRETTA<br>Partecipanti:<br>Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)<br>Aggiudicatari:<br>Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA233EBE14<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 17\/PA del 22\/11\/2021 noleggio del giorno 19\/11\/2021<\/td>\n            <td> 268,18<\/td>\n            <td> 268,18<\/td>\n            <td>10\/12\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA433F44F1<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 62PA del 22\/11\/2021 riparazione fotocopiatrice Olivetti Vice Presidenz<\/td>\n            <td> 196,72<\/td>\n            <td> 196,72<\/td>\n            <td>30\/11\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br>Aggiudicatari:<br>CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA43897914<\/label><\/td>\n            <td>lettera ordine n\u00b0 9581 del 07\/11\/2022 codice CIG ZA438979140 fornitura targhe pubblicitarie &#8211; Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-536 Conoscenza, consapevolezza e autodeterminazione. <\/td>\n            <td> 76,00<\/td>\n            <td> 76,00<\/td>\n            <td>19\/11\/2022<br>13\/01\/2023<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br>Aggiudicatari:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA7306E24F<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. FC0000135-0 del 17\/01\/2022 servizio manutenzione ascensori anno 2021<\/td>\n            <td> 1.547,60<\/td>\n            <td> 1.547,60<\/td>\n            <td>22\/01\/2022<br>29\/10\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)<br>Aggiudicatari:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA73404F75<\/label><\/td>\n            <td>fattura  n. 409 del 14\/12\/2021 fornitura materiale di cancelleria<\/td>\n            <td> 246,00<\/td>\n            <td> 246,00<\/td>\n            <td>27\/12\/2021<br>17\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)<br>Aggiudicatari:<br>Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAA37979C3<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 1701\/2022 del 05\/09\/2022 fornitura di n\u00b07 notebook HP<\/td>\n            <td> 4.175,85<\/td>\n            <td> 4.175,85<\/td>\n            <td>13\/09\/2022<br>07\/10\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>ADpartners SRL (03340710270)<br>Aggiudicatari:<br>ADpartners SRL (03340710270)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAA37AE198<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 44 del 12\/09\/2022 verifica vie deflusso acque piovane etc. LC<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>13\/09\/2022<br>14\/09\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)<br>Aggiudicatari:<br>Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAB387912D<\/label><\/td>\n            <td>lettera ordine n\u00b0 9582 del 07\/11\/2022 codice CIG ZAB387912D fornitura targhe pubblicitarie Progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-507 Tebe, la citt\u00e0 dei tiranni accecati <\/td>\n            <td> 76,00<\/td>\n            <td> 76,00<\/td>\n            <td>19\/11\/2022<br>13\/01\/2023<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br>Aggiudicatari:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB433D543C<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 412203220688 del 23\/03\/2022 GAS metano febbraio 2022 LS<\/td>\n            <td> 17.001,65<\/td>\n            <td> 17.001,65<\/td>\n            <td>29\/03\/2022<br>12\/01\/2023<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<br>Partecipanti:<br>HERA COMM S.p.A. (02221101203)<br>Aggiudicatari:<br>HERA COMM S.p.A. (02221101203)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB5355ED13<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 56 del 11\/04\/2022 trattativa MEPA 2027674-  fornitura di n\u00b0 22 Monitor touch screen 75&#8243; &#8211; n\u00b0 01 Documentt Camera Elmo OX1 &#8211; n\u00b0 10 Webcam FHD ENDCORE  &#8211; n\u00b0 5 Webcam FHD ENDCORE<\/td>\n            <td> 39.942,62<\/td>\n            <td> 39.942,62<\/td>\n            <td>20\/04\/2022<br>06\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>VIP SYSTEM di Vivirito Paolo (VVRPLA72T24A176U)<br>Aggiudicatari:<br>VIP SYSTEM di Vivirito Paolo (VVRPLA72T24A176U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB5366030B<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 3\/PA del 19\/05\/2022 fornitura n\u00b0 02 targhe progetto 13.1.1A-FERSSPON-SI-2021-413<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td>25\/05\/2022<br>31\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. &#038; C (01823450810)<br>Aggiudicatari:<br>PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. &#038; C (01823450810)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB7338E4AE<\/label><\/td>\n            <td>verifica periodica ascensore LS<\/td>\n            <td> 146,40<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>27\/12\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>E.C.O.  S.P.A. (01358950390)<br>Aggiudicatari:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>E.C.O.  S.P.A. (01358950390)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB8357006A<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 76\/S1 del 05\/05\/2022 fornitura e montaggio avviatore diretto Florida trifase<\/td>\n            <td> 700,00<\/td>\n            <td> 700,00<\/td>\n            <td>13\/05\/2022<br>16\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>G.V.R.  ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816)<br>Aggiudicatari:<br>G.V.R.  ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB9336DF88<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 13\/PA del 20\/10\/2021 noleggio pullman da GT per il giorno15\/10\/2021<\/td>\n            <td> 268,18<\/td>\n            <td> 268,18<\/td>\n            <td>23\/10\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBA35E7FBB<\/label><\/td>\n            <td>fattura  n. 180 del 14\/06\/2022 fornitura n\u00b0 50 pendriev 8GB personalizzate<\/td>\n            <td> 274,00<\/td>\n            <td> 274,00<\/td>\n            <td>05\/07\/2022<br>06\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br>Aggiudicatari:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBF3872EA3<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 69\/PA del 22\/11\/2022 noleggio del giorno15\/11\/2022<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td>28\/11\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC135CF487<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 79 del 05\/05\/2022 riparazione elettropompa multistadio verticale Lowara<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td>13\/05\/2022<br>16\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>G.V.R.  ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816)<br>Aggiudicatari:<br>G.V.R.  ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC2393596A<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. FPA 92\/22 del 22\/12\/2022 Noleggio service audio festa di Natale 2022 LC<\/td>\n            <td> 305,00<\/td>\n            <td> 55,00<\/td>\n            <td>28\/12\/2022<br>12\/01\/2023<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>E 20 Service Sas di Orlando Giacomo &#038; C. (02446110815)<br>Aggiudicatari:<br>ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)<br>E 20 Service Sas di Orlando Giacomo &#038; C. (02446110815)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC533EE006<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 53PA del 25\/11\/2021 fornitura depliant pubblicitari<\/td>\n            <td> 800,00<\/td>\n            <td> 800,00<\/td>\n            <td>02\/12\/2021<br>17\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Edizioni Lussografica s.r.l. (01777680859)<br>Aggiudicatari:<br>Edizioni Lussografica s.r.l. (01777680859)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC837B3919<\/label><\/td>\n            <td>fattura  n. 491\/PA del 06\/10\/2022 fornitura bandiere<\/td>\n            <td> 156,00<\/td>\n            <td> 156,00<\/td>\n            <td>24\/10\/2022<br>29\/10\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Mondoscuola Srls (02721410815)<br>Aggiudicatari:<br>Mondoscuola Srls (02721410815)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC9374A3F1<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 40 del 08\/08\/2022 <\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>09\/08\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)<br>Aggiudicatari:<br>Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCA38852D7<\/label><\/td>\n            <td>rinnovo pacchetto Hosting Easy Linux anni 3 causale MO15449308<\/td>\n            <td> 165,00<\/td>\n            <td> 165,00<\/td>\n            <td>30\/09\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Aruba S.p.A. (04552920482)<br>Aggiudicatari:<br>Aruba S.p.A. (04552920482)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCC329E8DD<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 1434 del 30\/07\/2021 manutenzione periodica primo semestre 2021 presidi antincendio<\/td>\n            <td> 575,50<\/td>\n            <td> 575,50<\/td>\n            <td>19\/08\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)<br>Aggiudicatari:<br>SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCE36158B5<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 22015162 del 05\/05\/2022 fornitura n\u00b0 81 Elettronic calculator<\/td>\n            <td> 6.561,00<\/td>\n            <td> 6.561,00<\/td>\n            <td>30\/05\/2022<br>13\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASIO ITALIA S.R.L. (06510110965)<br>Aggiudicatari:<br>CASIO ITALIA S.R.L. (06510110965)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCF35FB74C<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 139\/PA22 del 21\/05\/2022 fornitura n\u00b0 05 monitor interattivo SMARTMEDIA SMA 875 trattativa n\u00b0 2104147 del 28\/04\/2022<\/td>\n            <td> 8.750,00<\/td>\n            <td> 8.750,00<\/td>\n            <td>30\/05\/2022<br>31\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Torrisi Gaetano (TRRGTN54E29A028N)<br>Aggiudicatari:<br>Torrisi Gaetano (TRRGTN54E29A028N)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD33388E1A<\/label><\/td>\n            <td> n. 1\/B del 29\/10\/2021 fornitura materiali per impermealizzazione tetto LC<\/td>\n            <td> 775,68<\/td>\n            <td> 775,68<\/td>\n            <td>06\/11\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825)<br>Aggiudicatari:<br>MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD33580798<\/label><\/td>\n            <td>fattura  n. 177\/PA del 23\/03\/2022 fornitura n\u00b0 05 PC segereteria<\/td>\n            <td> 3.000,00<\/td>\n            <td> 3.000,00<\/td>\n            <td>29\/03\/2022<br>25\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Monti e Russo DIGITAL s.r.l. (07311000157)<br>Aggiudicatari:<br>Monti e Russo DIGITAL s.r.l. (07311000157)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD335A7922<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 0000074\/22PA del 21\/03\/2022 fornitura di n\u00b0 3000 mascherine FFP2<\/td>\n            <td> 835,50<\/td>\n            <td> 835,50<\/td>\n            <td>26\/03\/2022<br>01\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>RAM APPARECCHI MEDICALI  s.r.l. (01769610997)<br>Aggiudicatari:<br>RAM APPARECCHI MEDICALI  s.r.l. (01769610997)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD7305C725<\/label><\/td>\n            <td> n. 37 del 10\/02\/2021 fornitura cartelli segnaletici e strisce adesive<\/td>\n            <td> 89,00<\/td>\n            <td> 89,00<\/td>\n            <td>16\/02\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br>Aggiudicatari:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD738459AD<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 14\/EM del 25\/10\/2022 fornitura materiale di cancelleria<\/td>\n            <td> 381,88<\/td>\n            <td> 381,88<\/td>\n            <td>17\/11\/2022<br>28\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Di Leo Business s.r.l. (01750070813)<br>Aggiudicatari:<br>Di Leo Business s.r.l. (01750070813)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD834EA5D0<\/label><\/td>\n            <td> n. 46\/E del 31\/01\/2022 fornitura di n\u00b0 10 schede SSD Kingston<\/td>\n            <td> 390,20<\/td>\n            <td> 390,20<\/td>\n            <td>14\/02\/2022<br>17\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>PAMO COMPUTERS srl (00897980421)<br>Aggiudicatari:<br>PAMO COMPUTERS srl (00897980421)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD8363F03D<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 20\/PA del 14\/05\/2022 noleggio pullman per il giorno 11\/02\/2022<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td>25\/05\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDA3800593<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 57\/PA del 18\/10\/2022 noleggio pullman da GT CC per il giorno 07\/10\/2022<\/td>\n            <td> 227,27<\/td>\n            <td> 227,27<\/td>\n            <td>24\/10\/2022<br>29\/10\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDB36B198B<\/label><\/td>\n            <td> n. 184 del 14\/06\/2022 fornitura portachiavi in plexiglass. attetstai su cartoncino, puntatori laser<\/td>\n            <td> 584,00<\/td>\n            <td> 584,00<\/td>\n            <td>05\/07\/2022<br>06\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br>Aggiudicatari:<br>Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDF34E4B89<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 2022BENA005003189 del 17\/02\/2022 polizza ITBSTQ79931 17\/02\/2022 > 17\/02\/2023 ALUNNI e PERSONALE SCOLASTICO<\/td>\n            <td> 6.143,50<\/td>\n            <td> 6.143,50<\/td>\n            <td>19\/02\/2022<br>11\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Chubb European Group SE (04124720964)<br>Aggiudicatari:<br>Chubb European Group SE (04124720964)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE035D39AC<\/label><\/td>\n            <td> n. 506 FP del 17\/05\/2022 fornitura materiali ed attrezzature pe l&#8217;educazione fisica<\/td>\n            <td> 2.173,46<\/td>\n            <td> 2.173,46<\/td>\n            <td>12\/07\/2022<br>13\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>VOLLEY &#038; SPORT S.R.L. (08552720016)<br>Aggiudicatari:<br>VOLLEY &#038; SPORT S.R.L. (08552720016)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE135B15DC<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 5\/PA del 06\/04\/2022 noleggio pullman da GT per il giorno 31\/03\/2022<\/td>\n            <td> 360,00<\/td>\n            <td> 360,00<\/td>\n            <td>20\/04\/2022<br>16\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE52F54E00<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 211900743026 del 25\/03\/2021 GAS metano febbraio 2021 LC<\/td>\n            <td> 7.962,21<\/td>\n            <td> 7.962,21<\/td>\n            <td>07\/04\/2021<br>20\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Estra Energie srl (01219980529)<br>Aggiudicatari:<br>Estra Energie srl (01219980529)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEA3932572<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 32\/PA del 29\/12\/2022 fornitura poster e coppe per la festa di Natale 2022<\/td>\n            <td> 187,00<\/td>\n            <td> 187,00<\/td>\n            <td>30\/12\/2022<br>12\/01\/2023<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>GRAFICAMENTE s.a.s. di Leone G. (02609910811)<br>Aggiudicatari:<br>GRAFICAMENTE s.a.s. di Leone G. (02609910811)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEB37E2EA1<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 47 del 27\/09\/2022 lavori edili di manutenzione sede di Liceo Scientifico<\/td>\n            <td> 680,00<\/td>\n            <td> 680,00<\/td>\n            <td>24\/10\/2022<br>07\/12\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)<br>Aggiudicatari:<br>Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED36585EE<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 21\/PA del 01\/06\/2022 noleggio pullman da GT cc per il giorno 16\/05\/2022<\/td>\n            <td> 454,55<\/td>\n            <td> 454,55<\/td>\n            <td>14\/06\/2022<br>15\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Tarantola e Cuffaro (02704500814)<br>Aggiudicatari:<br>Tarantola e Cuffaro (02704500814)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED37148F3<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 1286 del 07\/07\/2022 manutenzione secondo semestre 2022 presidi antincendio<\/td>\n            <td> 553,00<\/td>\n            <td> 553,00<\/td>\n            <td>15\/07\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)<br>Aggiudicatari:<br>SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF036BBC14<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 57\/PA del 01\/07\/2022 intervento sanificazione inddor pompe di calore<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>05\/07\/2022<br>06\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)<br>Aggiudicatari:<br>A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF230A6AE8<\/label><\/td>\n            <td> n. 66 del 08\/03\/2021 fornitura carta e cancelleria<\/td>\n            <td> 1.557,10<\/td>\n            <td> 1.557,10<\/td>\n            <td>10\/03\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>02-PROCEDURA RISTRETTA<br>Partecipanti:<br>Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)<br>Aggiudicatari:<br>Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF3368854B<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. FATTPA 2_22 del 24\/06\/2022 Espletamento servizi progetto #siciliain@rte<\/td>\n            <td> 1.475,41<\/td>\n            <td> 1.475,41<\/td>\n            <td>25\/06\/2022<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Le Baccanti Soc. Coop. a.r.l. (06508440820)<br>Aggiudicatari:<br>Le Baccanti Soc. Coop. a.r.l. (06508440820)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF4378E416<\/label><\/td>\n            <td>fattura  n. 189 del 15\/09\/2022 fornitura strumenti musicali<\/td>\n            <td> 4.091,80<\/td>\n            <td> 4.091,80<\/td>\n            <td>24\/10\/2022<br>28\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381\/91<br>Partecipanti:<br>Magic Music s.r.l. (02442900813)<br>Aggiudicatari:<br>Magic Music s.r.l. (02442900813)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF4388F622<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. FPA 18\/22 del 03\/12\/2022 noleggio streaming film &#8220;Il bacio azzurro&#8221;<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>03\/12\/2022<br>12\/01\/2023<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PITTIMOVIE ITALIA s.r.l. (01601230624)<br>Aggiudicatari:<br>PITTIMOVIE ITALIA s.r.l. (01601230624)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF734172A6<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 662FE\/21 del 02\/12\/2021 riparazione cancello carrabile LS<\/td>\n            <td> 165,00<\/td>\n            <td> 165,00<\/td>\n            <td>10\/12\/2021<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>L. C. SOLUTION  di LOMBARDO CARLO (LMBCRL77S22A176Y)<br>Aggiudicatari:<br>L. C. SOLUTION  di LOMBARDO CARLO (LMBCRL77S22A176Y)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF83641160<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 33\/PA del 31\/05\/2022 noleggio pullman da GT cc del giorno 19\/05\/2022<\/td>\n            <td> 572,73<\/td>\n            <td> 572,73<\/td>\n            <td>14\/06\/2022<br>15\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF9384B729<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 61\/PA del 03\/11\/2022 noleggio del 27\/10\/2022<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td>17\/11\/2022<br>28\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br>Aggiudicatari:<br>Reginella Bus s.r.l. (02343340812)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZFA355DC60<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 15\/PA del 08\/03\/2022 servizio disinfestazione e disinfezione locali scolatici del 28\/02\/2022<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>11\/03\/2022<br>12\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)<br>Aggiudicatari:<br>A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZFA36D77FC<\/label><\/td>\n            <td>fattura n. 87 del 20\/06\/2022 lavori di ferramenta<\/td>\n            <td> 330,00<\/td>\n            <td> 330,00<\/td>\n            <td>05\/07\/2022<br>06\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>L. A . MET S.a.s. (00379880818)<br>Aggiudicatari:<br>L. A . MET S.a.s. (00379880818)<br><\/small><\/td><\/tr><tfoot>\n              <tr>\n                <td>Totali<\/td>\n                <td>Numero Lotti: <strong>151<\/strong><\/td>\n                <td>232.601,07<\/td>\n                <td>182.912,46<\/td>\n                <td><\/td>\n              <\/tr>\n              <tr>\n                <td colspan=\"2\">\n                    <a href=\"https:\/\/wpgov.it\" target=\"_blank\" title=\"WordPress per la Pubblica Amministrazione\">\n        <img decoding=\"async\" style=\"float: left;margin: 4px 5px;\" src=\"https:\/\/www.istitutosuperioreferro.edu.it\/old\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/wpgov.png\" ><\/a>\n                    Tabella generata in <b>0.007 secondi<\/b>\n                <\/td>\n                <td colspan=\"3\" style=\"text-align:right;\">Scarica in <a href=\"https:\/\/www.istitutosuperioreferro.edu.it\/old\/avcp2022\/datil190-2022.xml\" target=\"_blank\" title=\"File .xml\"><button>XML<\/button><\/a>\n            <a download=\"Istituto di Istruzione Superiore &quot;G. 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