Ultima modifica: 21 gennaio 2022

Bandi e Gare – ANAC

Comunicazioni ai sensi della legge 190/2012

Per i Bandi e le Gare relativi agli anni precedenti quello in corso, si fa riferimento a quanto pubblicato in Amministrazione Trasparente (link)


ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE FERRO
Aggiornato al 21.01.2022
URL originale: https://www.istitutosuperioreferro.edu.it/avcp2021/datil190-2021.xml

Bandi di gara – 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 21-45612 del 31/10/2021 verifica periodica impianto ascensore LC 120,00 120,00 16/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.C.O. S.P.A. (01358950390)
Aggiudicatari:
E.C.O. S.P.A. (01358950390)
fattura n. 56 del 29/10/2021 realizzazione emessa in posa di travi in cartogesso e botole ispezione 600,00 600,00 06/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leale Paolo (LLEPLA78R31A176X)
Aggiudicatari:
Leale Paolo (LLEPLA78R31A176X)
fattura n. 14/PA del 26/10/2021 noleggio pulman da GT per il 22/10/2021 268,18 268,18 06/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 30/C del 29/12/2020 fornitura Server di segreteria 3.336,07 3.336,07 30/12/2020
23/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)
Aggiudicatari:
PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)
fattura n. 10/FDPA del 11/02/2021 fornitura acces point wi fi 100,00 100,00 16/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 19/EM del 21/12/2021 fornitura rotoloni carta 800 strappi 275,00 275,00 29/12/2021
17/01/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
Aggiudicatari:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. 41/FDPA del 20/12/2021 fornitura di n° 02 SSD 81,98 81,98 27/12/2021
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 1/PA del 22/03/2021 incarico analisi rete Internet sede LS 350,00 350,00 07/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Messina Service s.a.s. di Messina Alessandro & C. (02210190811)
Aggiudicatari:
Messina Service s.a.s. di Messina Alessandro & C. (02210190811)
n. 98/2021PA del 13/09/2021 fornitura nastro adesivo colori vari ODA 6328512 392,00 392,00 23/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Zampieri s.n.c. (03522170244)
Aggiudicatari:
Zampieri s.n.c. (03522170244)
fattura n. 488/2021 del 09/07/2021 abbonamento base Sinergie di scuola a.s. 2021/2022 92,31 92,31 14/07/2021
19/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
fattura n. 202 del 01/02/2021 servizio manutenzione presidi antincendio primo semestre 2021 575,50 575,50 06/02/2021
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
Aggiudicatari:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 217 del 07/09/2021 fornitura 2000 mascherine FFP2 520,00 520,00 09/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PMR SERVICE s.r.l. (10525920962)
Aggiudicatari:
PMR SERVICE s.r.l. (10525920962)
fattura n. 4/PA del 16/02/2021 servizi pubblicitari televisivi 980,00 980,00 08/03/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIDEO SCILIA S.r.l. (01450960818)
Aggiudicatari:
VIDEO SCILIA S.r.l. (01450960818)
fattura n. 174 del 03/06/2021 fornitura pannelli in forex 30,00 30,00 23/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Aggiudicatari:
Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 410 del 14/12/2021 fornitura materiale di cancelleia 147,40 147,40 27/12/2021
17/01/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
Aggiudicatari:
Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
fattura n. 84 del 26/08/2021 riparazione finestre con sostituzione maniglie 280,00 280,00 27/08/2021
10/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 2021BENA005001352 del 21/01/2021 Polizza ITBSTQ67055 18/01/2021 > 18/01/2022 alunni e personale 5.830,00 5.830,00 22/01/2021
20/01/2022
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Chubb European Group SE (04124720964)
Aggiudicatari:
Chubb European Group SE (04124720964)
fattura n. FPR 968/20 del 15/12/2020 fornitura Notebook Asus 1.029,00 1.029,00 16/12/2020
23/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOGRAF s.a.s. di Thomas Anezakis (03983130828)
Aggiudicatari:
INFOGRAF s.a.s. di Thomas Anezakis (03983130828)
n. 63/2021 del 15/03/2021 fornitura di n° 02 Kit di elettrodi per defribrillatore 126,00 126,00 07/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMETECH s.r.l. (02398450425)
Aggiudicatari:
COMETECH s.r.l. (02398450425)
fattura n. 7PA del 11/06/2021 servizio di configurazione server di segreteria 500,00 500,00 27/08/2021
06/10/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
Aggiudicatari:
Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 128/PA del 09/06/2021 configurazione server di segreteria 150,00 150,00 23/06/2021
24/06/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
Aggiudicatari:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 31/C del 29/12/2020 fornitura di n° 04 tavolette grafiche 259,00 259,00 30/12/2020
23/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)
Aggiudicatari:
PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)
fattura n. 78 del 19/12/2020 FORNITURA strumenti e attrezzature musicali 1.115,25 0,00 22/12/2020
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Magic Music s.r.l. (02442900813)
Aggiudicatari:
Magic Music s.r.l. (02442900813)
fattura n. 53/PA del 02/02/2021 contratto assistenza prodotti Axios anno 2021 2.314,59 0,00 10/05/2021
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
Aggiudicatari:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. AN07502967 del 28/04/2021 tel. n° 09241864624 marzo aprile 2021 206,90 206,90 10/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vodafone Italia S.p.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
Vodafone Italia S.p.A. (93026890017)
fattura n. 160 del 23/11/2021 fornitura materiali per manutenzione linea vita LC 289,50 289,50 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Building Safety Lineevita srls (02688360813)
Aggiudicatari:
Building Safety Lineevita srls (02688360813)
fattura n. FATTPA 12_21 del 07/12/2021 servizio disotturazione rete fognaria con sonda Idrojet 130,00 0,00 11/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
Aggiudicatari:
Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
fattura n. 57PA del 12/10/2021 riparazione fotocopiatore Olivetti D253 sala professori 81,97 81,97 18/10/2021
23/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. FC0044841-0 del 09/11/2020 servizio manutenzione ascensori primo secondo e terzo trimestre 2020 1.080,00 1.080,00 02/12/2020
23/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
Aggiudicatari:
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 124 del 31/03/2021 fornitura igienizzante anti Covid 19 per superfici e sgrassatore 381,00 381,00 07/04/2021
17/04/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DESIRKEM s.r.l. (06511800820)
Aggiudicatari:
DESIRKEM s.r.l. (06511800820)
fattura n. 3PA del 04/03/2021 riparazione fotocopiatore segretria 450,00 450,00 08/03/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
Aggiudicatari:
Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 20/PA del 23/12/2021 noleggio del giorno 20/12/2021 254,55 254,55 27/12/2021
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 77 del 17/11/2021 rimodulazione impianto internet e alimentazione aula informatica secondo piano 1.381,08 1.381,08 23/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
Aggiudicatari:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 65PA del 02/12/2021 manutenzione notebook Acer TMP2510 60,00 60,00 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 114 del 25/10/2021 fornitura paraspigoli 80,00 80,00 06/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 18 del 23/02/2021 lavori di ferramenta 110,00 110,00 08/03/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 20214E20206 del 12/07/2021 abbonamento Italia Scuola 18 quesiti 2021/2022 598,08 598,08 19/07/2021
19/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fattura n. 49 del 12/05/2021 fornitura e istallazione zanzariere 160,00 160,00 14/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
n. 2/B del 29/10/2021 fornitura materiali per impermealizzazione tetto LC 775,68 775,68 06/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825)
Aggiudicatari:
MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825)
fattura n. 98 del 23/09/2021 rparazione porete e finestre 40,00 40,00 29/09/2021
06/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 4PA del 24/06/2020 assistenza parco macchine segretria 2020/2021 1.850,00 0,00 01/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
Aggiudicatari:
Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. PA/2021/008 del 02/03/2021 formazione Covid personale scolastico 500,00 500,00 20/04/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IG STUDENTS srl (09878750968)
Aggiudicatari:
IG STUDENTS srl (09878750968)
ODA 6429735 del 28/10/2021 acquisto n° 06 apparecchiatura multifunzione A4monocromatica MFC-L6950DWCSP fattura n° 21/FX/001138 del 25/11/2001 1.033,44 1.033,44 17/11/2021
10/12/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VAR GROUP S.p.A. (03301640482)
Aggiudicatari:
VAR GROUP S.p.A. (03301640482)
fattura n. 874/B del 03/11/2021 fornitura n° 08 notebook Lenovo Flex 5 4.912,00 4.912,00 16/11/2021
23/11/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
GRUPPO GALANT s.r.l. (14197361000)
Aggiudicatari:
GRUPPO GALANT s.r.l. (14197361000)
fattura n. 18/FE del 26/05/2021 fornitura materiale di pulizia ed igiene personale 1.297,50 1.297,50 31/05/2021
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
EUROSCUOLA SURL (02497530812)
Aggiudicatari:
EUROSCUOLA SURL (02497530812)
fattura n. 09 del 21/04/2021 lavori di elettricità e idraulica 378,00 378,00 03/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
Aggiudicatari:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 915 del 03/11/2021 fornitura n° 02 set microfono wireless archetto + clip e n° 14 microfoni a clip 304,92 304,92 16/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABITABILE VINCENZO CONCESSIONARIO MELCHIONI ELET (BTBVCN64E22L331K)
Aggiudicatari:
ABITABILE VINCENZO CONCESSIONARIO MELCHIONI ELET (BTBVCN64E22L331K)
contratto n° 09/2021 prot. n° 8664 del 23/11/2021 servizio manutenzione caldaie e terzo responsabile 2.196,00 0,00 11/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)
fattura n. 32/PA del 10/05/2021 servizio disinfezione locali LS 08/05/2021 230,00 230,00 14/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Aggiudicatari:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Contratto Psicologo 2021/2022 N° 07/2021 PROT. N° 8117 2.000,00 0,00 12/11/2021
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Pirrone Rosaria Valeria (PRRRRV80C45A176H)
Aggiudicatari:
Pirrone Rosaria Valeria (PRRRRV80C45A176H)
fattura n. 13/EM del 05/11/2021 fornitura igienizzanti e detergenti 885,67 885,67 16/11/2021
23/11/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
Aggiudicatari:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. 11/ELE del 27/02/2021 fornitura materiale elettrico ed idraulico 209,00 209,00 19/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
Aggiudicatari:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 32PA del 28/06/2021 assistenza tecnica parco macchine segretria 201/2022 1.850,00 0,00 27/08/2021
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
ricevuta prestazione occasionale n° 01 del 08/02/2021 per assemblaggio, montaggio istallazione software e materiale audio Operazioni di collaudo su notebook aula musica 200,00 200,00 16/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Renda Giacinto (RNDGNT61T10L331W)
Aggiudicatari:
Renda Giacinto (RNDGNT61T10L331W)
fattura n. 17/EM del 16/11/2021 fornitura cancelleria 158,20 158,20 17/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
Aggiudicatari:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. 161 del 23/11/2021 intervento di ispezione linea via LC 427,00 427,00 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
Building Safety Lineevita srls (02688360813)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
Building Safety Lineevita srls (02688360813)
fattura n. 142/2021 del 23/03/2021 fornitura materieli e attrezzature informatiche PNSD Azione 7 15.147,00 15.147,00 26/04/2021
03/05/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
S.I.A.D. S.R.L. (01909640714)
Aggiudicatari:
S.I.A.D. S.R.L. (01909640714)
lettera ordine n° 9794 del 23/12/2021 ordine 2000 mascherine FFP 610,00 610,00 23/12/2021
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PMR SERVICE s.r.l. (10525920962)
Aggiudicatari:
PMR SERVICE s.r.l. (10525920962)
fattura n. 8/EM del 08/07/2021 fornitura cancelleria 104,26 104,26 19/07/2021
19/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
Aggiudicatari:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
lettera ordine n° 7678 del 30/10/2021 lavori di messa in sicurezza su tetto Liceo Scientifico 5.124,00 0,00 13/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
Impresa costruzioni edili Bosco Michele (BSCMHL62C25C130C)
fattura n. 760/PA del 21/12/2020 fornitura di n° 12 mini pc n° 12 monitor 22 pollici n° 01 monitor touch 65″ 7.376,27 7.376,27 10/12/2020
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUVOLAPOINT DI FLAJAS ALESSANDRO (FLJLSN84S03L483C)
Aggiudicatari:
NUVOLAPOINT DI FLAJAS ALESSANDRO (FLJLSN84S03L483C)
fattura n. 1565 del 26/03/2021 fornitura materiale di pulizia 183,61 183,61 07/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
Aggiudicatari:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
ODA n° 6570647 prot. n° 9932 del 29/12/2021 fornitura carrelli per pulizia 1.342,85 1.342,85 29/12/2021
20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
M. D. INTERNATIONAL S.R.L. (01452360413)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
M. D. INTERNATIONAL S.R.L. (01452360413)
fattura n. FATTPA 7_21 del 30/04/2021 servizio disotturazione rete fognaria 130,00 130,00 10/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
Aggiudicatari:
Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
Contratto Medico competente n° 08/20221 prot. n° 8220 870,00 0,00 15/11/2021
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Bresciani Marco (BRSMRC73L23E704K)
Aggiudicatari:
Bresciani Marco (BRSMRC73L23E704K)
fattura n. 0/3361 del 25/10/2021 fornitura libri 191,46 191,46 06/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. (01063120222)
fattura n. 17/PA del 19/03/2021 servizi disinfezione locali 08/03/2021 230,00 230,00 07/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Aggiudicatari:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 18/ELE del 31/03/2021 fornitura campana suoneria 220VAC diametro 120mm 94,02 94,02 16/04/2021
17/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
Aggiudicatari:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 2PA del 23/02/2021 riparazione sedia girevole 32,79 32,79 08/03/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
Aggiudicatari:
Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 26/FDPA del 13/07/2021 fornitura n° 01 gruppo di continiotà UPS COMPACT 120,00 120,00 14/07/2021
19/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 20/PA del 01/04/2021 servizio disinfezione locali per il giorno 27/03/2021 180,00 180,00 07/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Aggiudicatari:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 168/PA del 24/08/2021 fornitura Badge personalizzati 167,00 167,00 27/08/2021
10/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
Aggiudicatari:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 35/D del 28/02/2021 verifica biennale impianti di cui al DPR 452/01 sede LS e LC 800,00 800,00 19/03/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELLISSE s.r.l. (08427870012)
Aggiudicatari:
ELLISSE s.r.l. (08427870012)
fattura n. 7/PA del 12/01/2021 Contratto assistenza AXIOS Diamon scadenza 31/12/2021 3.600,00 3.600,00 10/05/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
Aggiudicatari:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 36 del 31/03/2021 servizio manutenzione e terzo responsabile impianti termici LE e LC 1.800,00 1.800,00 17/04/2021
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)
Aggiudicatari:
Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)
fattura n. 289 del 27/09/2021 fornitura carta per fotocopie 636,00 636,00 29/09/2021
06/10/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
Aggiudicatari:
Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
fattura n. 17/PA del 22/11/2021 noleggio del giorno 19/11/2021 268,18 268,18 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 221 del 15/07/2021 fornitura sagome adesive 28,00 28,00 19/07/2021
19/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Aggiudicatari:
Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 62PA del 22/11/2021 riparazione fotocopiatrice Olivetti Vice Presidenz 196,72 196,72 30/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 409 del 14/12/2021 fornitura materiale di cancelleria 246,00 246,00 27/12/2021
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
Aggiudicatari:
Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
fattura n. 14/EM del 05/11/2021 fornitura detersivi e materiali di pulizia 1.350,42 1.350,42 16/11/2021
23/11/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
contratto Psicologo n° 2/2021 prot. n° 1162 del 15/02/2021 3.200,00 3.200,00 23/03/2021
24/06/2021
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Coppola Laura Maria Gaia (CPPLMR92B44D423W)
Aggiudicatari:
Coppola Laura Maria Gaia (CPPLMR92B44D423W)
fattura n. 9/PA del 14/12/2020 fornitura targa pubblicitaria e targhette adesive progetto PON 10.8.6A-FERSPON-SI-2020-618 81,97 81,97 16/12/2020
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
Aggiudicatari:
PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
fattura n. 1875/PA del 04/01/2021 contratto manutenzione e assistenza e canone software ARGO 2021 1.545,00 1.545,00 10/05/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
verifica periodica ascensore LS 146,40 0,00 27/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
E.C.O. S.P.A. (01358950390)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
E.C.O. S.P.A. (01358950390)
fattura n. PA/490 del 06/11/2021 rinnovo piattaforma mlol scuola 563,93 563,93 16/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZONS UNLIMITED H. U. SRL (04164060370)
Aggiudicatari:
HORIZONS UNLIMITED H. U. SRL (04164060370)
fattura n. 13/PA del 20/10/2021 noleggio pullman da GT per il giorno15/10/2021 268,18 268,18 23/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 53PA del 25/11/2021 fornitura depliant pubblicitari 800,00 800,00 02/12/2021
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Lussografica s.r.l. (01777680859)
Aggiudicatari:
Edizioni Lussografica s.r.l. (01777680859)
fattura n. 1434 del 30/07/2021 manutenzione periodica primo semestre 2021 presidi antincendio 575,50 575,50 19/08/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
Aggiudicatari:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 31 del 27/03/2021 fornitura e istallazione timer settimanale per centrale termica LC 110,00 110,00 07/04/2021
17/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)
Aggiudicatari:
Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)
fattura n. 296 del 06/10/2021 fornitura toner Kuocera e pen drive 485,20 485,20 18/10/2021
23/10/2021
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
Aggiudicatari:
Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
n. 1/B del 29/10/2021 fornitura materiali per impermealizzazione tetto LC 775,68 775,68 06/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825)
Aggiudicatari:
MEMBRAPOL s.r.l. (06279040825)
fattura n. 133 del 26/11/2021 LAVORI DI FERRAMENTA 300,00 300,00 27/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
n. 37 del 10/02/2021 fornitura cartelli segnaletici e strisce adesive 89,00 89,00 16/02/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Aggiudicatari:
Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 35/PA del 11/06/2021 servizio disinfezione locali del 08/06/2021 100,00 100,00 23/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Aggiudicatari:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 2/PA del 08/09/2021 fornitura e istallazione materiali per rete internet 1.235,00 1.235,00 09/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Messina Service s.a.s. di Messina Alessandro & C. (02210190811)
Aggiudicatari:
Messina Service s.a.s. di Messina Alessandro & C. (02210190811)
fattura n. 24/PA del 02/04/2021 servizio disinfestazione locali LS del 31/03/2021 180,00 180,00 16/04/2021
17/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Aggiudicatari:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 23/FDPA del 11/06/2021 fornitura toner e altro 83,67 83,67 23/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 327 del 07/10/2021 fornitura penne personalizzata con stampa logo 300,00 300,00 18/10/2021
23/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Aggiudicatari:
Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 211900743026 del 25/03/2021 GAS metano febbraio 2021 LC 7.962,21 7.962,21 07/04/2021
20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Estra Energie srl (01219980529)
Aggiudicatari:
Estra Energie srl (01219980529)
fattura n. 59/PA del 11/12/2020 manutenzione di n° 20 porte interne con sostituzione di maniglia seratura e di n° 06 cilindri sede LC 850,00 850,00 14/12/2020
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Calamia Giuseppe (01203190812)
Aggiudicatari:
Calamia Giuseppe (01203190812)
fattura n. FATTPA 13_20 del 12/12/2020 incarico DPO RPD anno 2020 1.078,48 1.078,48 14/12/2020
23/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
Barraco Natale Salvatore Fortunato (BRRNLS54A09L331Q)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
Barraco Natale Salvatore Fortunato (BRRNLS54A09L331Q)
n. 66 del 08/03/2021 fornitura carta e cancelleria 1.557,10 1.557,10 10/03/2021
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
Aggiudicatari:
Di Sanzo Francesco (DSNFNC63M02Z404A)
fattura n. 1/PA del 31/05/2021 fornitura libri per concorso letterario 231,90 231,90 23/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA LORENZO PIPITONE (PPTLNZ43D07A176Q)
Aggiudicatari:
LIBRERIA LORENZO PIPITONE (PPTLNZ43D07A176Q)
fattura n. 217 del 28/05/2021 fornitura mascherine FFP2 325,00 325,00 23/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
Aggiudicatari:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
fattura n. 662FE/21 del 02/12/2021 riparazione cancello carrabile LS 165,00 165,00 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. C. SOLUTION di LOMBARDO CARLO (LMBCRL77S22A176Y)
Aggiudicatari:
L. C. SOLUTION di LOMBARDO CARLO (LMBCRL77S22A176Y)
fattura n. FPSCUOLA251/2021 del 09/11/2021 abbonamento completo Gestire il personale scolastico + la dirigenza scolastica 153,85 153,85 16/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Orizzonte Scuola srl (01492590888)
Aggiudicatari:
Orizzonte Scuola srl (01492590888)
fattura n. FC0026914-0 del 07/06/2021 manutenzione ascemsore LS 93,50 93,50 23/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
Aggiudicatari:
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
Totali Numero Lotti: 108 108.067,92 90.471,68
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