Ultima modifica: 14 febbraio 2020

Bandi e Gare – ANAC

Comunicazioni ai sensi della legge 190/2012

Per i Bandi e le Gare relativi agli anni precedenti quello in corso, si fa riferimento a quanto pubblicato in Amministrazione Trasparente (link)


ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE FERRO
Aggiornato al 20.01.2020
URL originale: http://www.istitutosuperioreferro.edu.it/avcp2019/datil190-2019.xml

Bandi di gara – 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 252/74TER del 13/03/2019 servizi viaggio istruzione in Grecia 94.605,00 94.605,00 16/04/2019
17/04/2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
Aggiudicatari:
AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
fattura n. 862 del 28/02/2019 FORNITURA DETERSIVI 386,75 386,75 20/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
Aggiudicatari:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 9 EM del 10/04/2019 fornitura cancelleria progetto 10.1.1A FSEPON SI 2017 175 943,28 943,28 10/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
Aggiudicatari:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. 2019 8/N del 24/05/2019 noleggio del 02/05/2019 690,91 690,91 28/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tarantola e Cuffaro (02704500814)
Aggiudicatari:
Tarantola e Cuffaro (02704500814)
fattura n. 13-2019 del 17/06/2019 prestazione didattica per la certificazione di lingua Inglese Cambridge English B1 2.400,00 2.400,00 24/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Quagi Language Centre s.a.s. (01846880811)
Aggiudicatari:
Quagi Language Centre s.a.s. (01846880811)
fattura n. 00055/1 del 06/12/2019 servizio noleggio pulmino 259,08 259,08 30/12/2019
11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E)
Aggiudicatari:
Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E)
fattura n. 17/FE del 31/10/2019 lavori di manutenzione elettrica ed idraulica 792,00 792,00 04/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
Aggiudicatari:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 20PA del 05/04/2019 riparazione fotocopiatrice Olivetti segreteria 49,18 49,18 09/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 45/FDPA del 20/12/2019 fornitura Toner per LC 418,04 418,04 30/12/2019
11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 48/D del 28/02/2019 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ls 350,00 350,00 20/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELLISSE s.r.l. (08427870012)
Aggiudicatari:
ELLISSE s.r.l. (08427870012)
fattura n. 10/A del 29/03/2019 noleggio del giorno 22/03/2019 300,00 300,00 09/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
fattura n. 4AGR del 18/04/2019 fornitura di alberi e piante 410,00 410,00 10/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Verdeidea di Filippi Vincenza (01475170815)
Aggiudicatari:
Verdeidea di Filippi Vincenza (01475170815)
fattura n. 4/404 del 30/04/2019 ODA 4659625 fornitura PC per progetto 10.8.1.B1 FERSPON SI 2018 170 11.141,00 11.141,00 10/05/2019
25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELLUCCI S.p.A. (02044780019)
Aggiudicatari:
BELLUCCI S.p.A. (02044780019)
fattura n. 77 del 05/04/2019 noleggio del 01/04/2019 254,54 254,54 09/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. FC-2019-0011463-0 del 08/04/2019 manutenzione ascensori primo trimestre 2019 1.080,00 1.080,00 10/05/2019
11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
Aggiudicatari:
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 8/A del 29/03/2019 noleggio del 07/03/2019 600,00 600,00 09/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
fattura n. 30 del 25/01/2019 targa in plexiglass per progetto ponfse 70,00 70,00 19/02/2019
20/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Aggiudicatari:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 34 del 23/02/2019 noleggio del 19/02/2019 236,36 236,36 06/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 135 del 05/06/2019 fornitura gadget pubblicitari 475,41 475,41 22/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Aggiudicatari:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. FPA_22/2019 del 17/05/2019 Servizi alberghieri 09> 12 maggio 2019 torneo scacchi 1.266,00 1.266,00 28/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CTM CULTURE TOURISM MED s.r.l. (PDLMSM79E08F704B)
Aggiudicatari:
CTM CULTURE TOURISM MED s.r.l. (PDLMSM79E08F704B)
fattura n. FPA 5/19 del 02/12/2019 fornitura e istallazione cartelli stradali 124,50 124,50 06/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Segnali & Servizi (02339530814)
Aggiudicatari:
Segnali & Servizi (02339530814)
fattura n. 38/FDPA del 20/11/2019 fornitura fotocopiatore Kyocera 1.650,00 1.650,00 21/11/2019
26/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 12/PA del 06/03/2019 servizio disinfezione e disnfestazione scuole 300,00 300,00 20/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Aggiudicatari:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 50 del 18/03/2019 noleggio dell’11/03/2019 236,36 236,36 28/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. FPA 4/19 del 12/02/2019 incarico rinnovo SCIA antincendio Liceo Scientifico 1.027,52 1.027,52 06/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Agueli Dario (GLADRA73L01D423F)
Aggiudicatari:
Agueli Dario (GLADRA73L01D423F)
fattura n. 199 del 12/06/2019 noleggio del giorno04/06/2019 300,00 300,00 22/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 85 del 11/04/2019 fornitura targhe in plexiglass e targhette progetto 10.8.1.B1 FERSPON SI 2018 170 123,00 123,00 10/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Aggiudicatari:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 1101 FP del 16/12/2019 fornitura attrezzature per l’educazione fisica 1.083,40 1.083,40 30/12/2019
11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
fattura n. 1359 del 01/08/2019 manutenzione semestrale presidi antincendio LS 457,50 457,50 07/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
Aggiudicatari:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 19/PA del 19/11/2019 noleggio del 12/11/2019 Alcamo Palermo 627,27 627,27 21/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 55 del 23/05/2019 RDO 2216874 – fornitura attrezzature multimediali 5.383,70 5.383,70 30/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC GROSS ITALIA s.r.l. (03141180871)
Aggiudicatari:
PC GROSS ITALIA s.r.l. (03141180871)
fattura n. 2019 3/N del 11/03/2019 noleggio del 08/03/2019 345,45 345,45 09/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tarantola e Cuffaro (02704500814)
Aggiudicatari:
Tarantola e Cuffaro (02704500814)
fattura n. 140 del 21/05/2019 noleggio del 30/04/2019 281,82 281,82 28/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 61PA del 30/09/2019 manutenzione 02 pc segreteria 245,90 245,90 07/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 27/PA del 04/12/2019 noleggio del giorno 24/11/2019 672,73 672,73 06/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 5/PA del 26/03/2019 fornitura targhe pubblicitarie progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-630 100,00 100,00 09/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
Aggiudicatari:
PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
fattura n. 88/D del 31/03/2019 Verifica periodica impianti LC 320,00 320,00 10/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELLISSE s.r.l. (08427870012)
Aggiudicatari:
ELLISSE s.r.l. (08427870012)
fattura n. 58 del 25/03/2019 noleggio del 20/03/2019 Alcamo Monreale e ritorno 392,27 392,27 29/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 1811 del 15/10/2019 manutenzione presidi antincendio LC 315,00 315,00 04/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
Aggiudicatari:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 31 del 25/01/2019 stampa a colori opuscolo Memoria 210,00 210,00 19/02/2019
20/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Aggiudicatari:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 00021/8 del 24/01/2019 fornitura biglietto aereo Palermo roma e ritorno del 01/02/2019 sig. Foà 58,85 58,85 19/02/2019
20/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONCA D’ORO VIAGGI S.R.L. (02461530822)
Aggiudicatari:
CONCA D’ORO VIAGGI S.R.L. (02461530822)
fattura n. 39/A del 19/06/2019 noleggio del giorno 23/05/2019 300,00 300,00 24/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
fattura n. 37PA del 20/05/2019 fornitura e messa in opera materiali per pc uffici 540,00 540,00 28/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
polizza assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020 5.659,50 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (08037550962)
fattura n. 00052/1 del 25/11/2019 noleggio pulmino per il giorno 23/11/2019 68,18 68,18 28/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E)
Aggiudicatari:
Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E)
fattura n. 1003/74TER del 31/05/2019 servizi viaggio istruzione a Siracusa 36.079,00 36.079,00 05/06/2019
N.D.
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
Aggiudicatari:
AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
fattura n. FATTPA 13_19 del 30/05/2019 lavoro di autospurgo con sonda 130,00 130,00 24/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
Aggiudicatari:
Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
fattura n. 22/PA del 18/01/2019 contratto assistenza classe D anno 2019 2.455,00 2.455,00 03/07/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
Aggiudicatari:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 6820190116000303 del 09/01/2019 ODA 4619944 fornitura Modem COMBO 2 per linea telefonica fibra Liceo Scientifico 1.123,08 1.123,08 29/03/2019
11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.I.M. S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
T.I.M. S.P.A. (00488410010)
fattura n. 179 del 04/06/2019 noleggio dei giorni:17 e 27 maggio 2019 618,18 618,18 10/06/2019
22/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
lettera ordine prot. n° 9006 del 30/12/2019 incarico riparazione porte 410,00 410,00 30/12/2019
11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 176 del 31/01/2019 manutenzione periodica presidi antincendio 563,50 563,50 06/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
Aggiudicatari:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 182 del 04/06/2019 noleggio del giorno29/05/2019 281,82 281,82 22/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. FPA 11/19 del 20/05/2019 fornitura e istallazione materiali elettrici e audio per auditorium 2.375,00 2.375,00 30/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
Aggiudicatari:
RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 26/PA del 04/12/2019 noleggio del giorno 21/11/2019 281,82 281,82 06/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 1/PA del 15/04/2019 servizio di movimento fornitura terra e piantumazione alberi e piante 2.000,00 2.000,00 10/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ansaldi Mario (NSLMRA66S27H700J)
Aggiudicatari:
Ansaldi Mario (NSLMRA66S27H700J)
fattura n. 19-00004 del 17/01/2019 verifica biennale ascensorre LC 129,12 129,12 28/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.C.O. S.P.A. (01358950390)
Aggiudicatari:
E.C.O. S.P.A. (01358950390)
fattura n. 2019 10/N del 24/05/2019 noleggio del 07/05 e 17/05/2019 600,00 600,00 28/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tarantola e Cuffaro (02704500814)
Aggiudicatari:
Tarantola e Cuffaro (02704500814)
fattura n. 31/N del 13/12/2019 fornitura materiali musicali 1.081,97 0,00 17/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Planet Music di Lombardo Stefano (LMBSFN71S25A176X)
Aggiudicatari:
Planet Music di Lombardo Stefano (LMBSFN71S25A176X)
fattura n. FPA 25/19 del 23/12/2019 service al Teatro Cielo D’Alcamo 950,00 0,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
Aggiudicatari:
RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 7/PA del 19/12/2019 fornitura libri 331,70 0,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
Aggiudicatari:
LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
fattura n. 3229 del 27/06/2019 materiale di pulizia 131,90 131,90 08/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
Aggiudicatari:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 19-35574 del 21/10/2019 verifica periodica impianto ascensore LS 129,12 129,12 04/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.C.O. S.P.A. (01358950390)
Aggiudicatari:
E.C.O. S.P.A. (01358950390)
fattura n. 21PA del 05/04/2019 riparazione fotocopiatrice Olivetti sala docenti 390,00 390,00 09/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 39PA del 31/05/2019 riparazione fotocopiatore segreteria 57,38 57,38 22/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 37 del 10/04/2019 riparazione cancello carrabile LS 385,00 385,00 10/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 1/PA del 09/01/2019 fornitura libri per concorso artistico letterrario Cielo D’Alcamo 226,30 226,30 06/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
Aggiudicatari:
LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
fattura n. 29PA del 29/04/2019 assistenza tecnica parco macchine segreteria anno 2019/2020 1.850,00 1.850,00 03/07/2019
18/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 11 del 15/02/2019 LAVORI DI FERRAMENTA 255,00 255,00 06/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 01/FE del 19/02/2019 lavori manutenzione imoianto elettrico 990,00 990,00 07/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
Aggiudicatari:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 00007/1 del 14/05/2019 noleggio con conducente per il 09 > 12 maggio 2019 900,00 900,00 28/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E)
Aggiudicatari:
Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E)
fattura n. 185 del 17/07/2019 fornitura targhe progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-106 70,00 70,00 22/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Aggiudicatari:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 54/A del 19/12/2019 noleggio del giorno 14/12/2019 900,00 0,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
fattura n. 38/PA del 17/10/2019 Corso FullD (BLSD/PBLSD 442,68 442,68 04/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Croce Rossa Italiana Comitato di Alcamo (93070480814)
Aggiudicatari:
Croce Rossa Italiana Comitato di Alcamo (93070480814)
fattura n. 67/ELE del 08/11/2019 fornitura materiale elettrico ed idraulico 375,17 375,17 14/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
Aggiudicatari:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 33/A del 18/06/2019 noleggio del giorno09/05/2019 300,00 300,00 24/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
fattura n. 4940 del 11/09/2019 fornitura materiale di pulizia 330,60 330,60 07/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
Aggiudicatari:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 118 del 21/05/2019 fornitura materiale per progetto Assessorato Regionale circ. 15 del 20/06/2019 245,92 245,92 28/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Aggiudicatari:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 116 del 14/10/2019 manutenzione porte finestre e altro 470,00 470,00 04/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 11/A del 29/03/2019 noleggio del 27/03/2019 660,00 660,00 09/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
fattura n. 2019 4/N del 01/04/2019 noleggio del 28/03/2019 1.000,00 1.000,00 09/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tarantola e Cuffaro (02704500814)
Aggiudicatari:
Tarantola e Cuffaro (02704500814)
fattura n. 260 del 22/10/2019 fornitura cancellini 176,00 176,00 04/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Planet Office s.n.c. (01963310816)
Aggiudicatari:
Planet Office s.n.c. (01963310816)
fattura n. 18/FDPA del 04/04/2019 fornitura toner vari 163,94 163,94 09/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 742 del 09/12/2019 seminario di formazione 225,00 225,00 30/12/2019
11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (97236210585)
Aggiudicatari:
ANQUAP (97236210585)
saldo fattura n° 01 del 12/01/2019 piccolo service audio luci interno al Liceo Scientifico 150,00 150,00 09/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
Aggiudicatari:
RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 180 del 04/06/2019 noleggio del giorno28/05/2019 300,00 300,00 22/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 3580/PA del 21/01/2019 contratto manutenzione assistenza e canone annuale Argo anno 2019 1.310,00 1.310,00 03/07/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
fattura n. 56 del 31/05/2019 lavori di ferramenta 150,00 150,00 24/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 14/PA del 11/11/2019 noleggio del giorno06/11/2019 541,82 541,82 14/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 00190/7 del 21/12/2019 servizi di biglietteria viaggio a Bruxelles 02>04 dicembre 2019 480,00 480,00 30/12/2019
11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORAMAR VIAGGI SRL (01920170816)
Aggiudicatari:
MORAMAR VIAGGI SRL (01920170816)
buono ordine 7576 del 05/11/2019 smaltimento rifiuti speciali 537,00 0,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M. D. s.r.l. (02286680810)
Aggiudicatari:
M. D. s.r.l. (02286680810)
Compenso e spese Annue di Gestione e tenuta conto 279,17 279,17 11/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREVAL S.P.A. (00043260140)
Aggiudicatari:
CREVAL S.P.A. (00043260140)
fattura n. 14/ELE del 25/03/2019 fornitura materiale lettrico 1.098,53 1.098,53 29/03/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
Aggiudicatari:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 184 del 17/07/2019 FORNITURA TARGA PROGETTO AMBIENTE 35,00 35,00 22/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Aggiudicatari:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 20194E19831 del 28/06/2019 abbonamento Italia scuola completo 18 quesiti 598,08 598,08 08/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 41/PA del 29/01/2019 contratto assistenza AXIOS Diamond anno 2019 3.600,00 3.600,00 03/07/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
Aggiudicatari:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 52/A del 15/11/2019 noleggio del giorno 14/11/2019 Alcamo Palermo 900,00 900,00 21/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. (00139310817)
fattura n. 93 del 09/04/2019 noleggio del giorno04/04/2019 345,45 345,45 11/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 385/74TER del 27/03/2019 servizi viaggio istruzione a Firenze 25.995,00 25.995,00 16/04/2019
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
Aggiudicatari:
AUSONIAVIAGGI S.r.l. (03813430828)
fattura n. 108/2019 del 26/03/2019 fornitura di n° 02 kit di elettrodi per defribrillatore 120,00 120,00 29/03/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMETECH s.r.l. (02398450425)
Aggiudicatari:
COMETECH s.r.l. (02398450425)
fattura n. FC-2019-0000550-0 del 12/02/2019 manutenzione impianto ascensore LC 140,00 140,00 06/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
Aggiudicatari:
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 278 del 31/10/2019 fornitura toner vari 2.225,40 2.225,40 04/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Planet Office s.n.c. (01963310816)
Aggiudicatari:
Planet Office s.n.c. (01963310816)
fattura n. 2 del 14/01/2019 per service presso il Teatro Comunale Cielo D’Alcamo 1.000,00 1.000,00 29/03/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
Aggiudicatari:
RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 31FD/PA del 01/10/2019 manutenzione fotocopiatore segreteria 163,94 163,94 07/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 9/FDPA del 30/01/2019 fornitura toner vari 1.065,58 1.065,58 06/03/2019
07/03/2019
36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 440/2019 del 29/07/2019 abbonamento Sinergie scuola 2019/2020 76,92 76,92 07/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
fattura n. FATTPA 18_19 del 22/09/2019 lavaggio pozzetti e sturaggio scarichi con sonda 130,00 130,00 07/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
Aggiudicatari:
Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
fattura n. 141 del 06/06/2019 fornitura materiali di consumo per progetto acquiloni 192,62 192,62 24/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.M. MODEL SRL (03719350484)
Aggiudicatari:
P.M. MODEL SRL (03719350484)
Totali Numero Lotti: 108 239.069,21 229.609,04
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