Ultima modifica: 25 gennaio 2021

Bandi e Gare – ANAC

Comunicazioni ai sensi della legge 190/2012

Per i Bandi e le Gare relativi agli anni precedenti quello in corso, si fa riferimento a quanto pubblicato in Amministrazione Trasparente (link)


ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE FERRO
Aggiornato al 25.01.2021
URL originale: http://www.istitutosuperioreferro.edu.it/avcp2020/datil190-2020.xml

Bandi di gara – 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 17/FDPA del 19/06/2020 fornitura e istallazione SSD 480GB su pc segretria 81,97 81,97 01/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 344 del 13/02/2020 revisione quinquennale presidi antinendio e fornitura manichette e lance LS 1.393,40 1.393,40 15/02/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
Aggiudicatari:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 00055/1 del 06/12/2019 servizio noleggio pulmino 259,08 259,08 30/12/2019
11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E)
Aggiudicatari:
Scopeltour di Asaro Laura Daniela (SRALDN70D58G273E)
fattura n. 440/2020 del 25/06/2020 Abbonamento standard a Sinergie di scuola a.s. 2020/2021 92,31 92,31 20/07/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
fattura n. 45/FDPA del 20/12/2019 fornitura Toner per LC 418,04 418,04 30/12/2019
11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 30/C del 29/12/2020 fornitura Server di segreteria 3.336,07 3.336,07 30/12/2020
23/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)
Aggiudicatari:
PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)
fattura n. 1653 del 25/06/2020 fornitura n° 6 bidoni da litri 5 cadauno Amuchina Gel 299,40 299,40 01/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LGM di Laura Mancini (MNCLRA69S60H501O)
Aggiudicatari:
LGM di Laura Mancini (MNCLRA69S60H501O)
fattura n. 21 del 30/03/2020 servizio manutenzione terzo respponsabile caldaie Liceo Scientifico e Classico periodo 01/12/2019 >31/03/2020 2.900,00 2.900,00 10/04/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)
Aggiudicatari:
Aleccia Giuseppe (LCCGPP74R21A176K)
fattura n. 15/FDPA del 29/05/2020 fornitura n° 02 dispenser gel a sensori 190,00 190,00 17/06/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 81 del 08/09/2020 lavori di ferramenta con fornitura di materiali 1.040,00 1.040,00 12/09/2020
21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. FC-2019-0011463-0 del 08/04/2019 manutenzione ascensori primo trimestre 2019 1.080,00 1.080,00 10/05/2019
11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
Aggiudicatari:
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 215 del 03/06/2020 fornitura dispenser gel manuali 75,00 75,00 17/06/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
Aggiudicatari:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
fattura n. 5/EM del 19/10/2020 fornitura cancelleria 233,77 233,77 22/10/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
Aggiudicatari:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. FPR 968/20 del 15/12/2020 fornitura Notebook Asus 1.029,00 1.029,00 16/12/2020
23/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOGRAF s.a.s. di Thomas Anezakis (03983130828)
Aggiudicatari:
INFOGRAF s.a.s. di Thomas Anezakis (03983130828)
fattura n. 02/FE del 03/02/2020 lavori di elettrcità ed idraulica 360,00 360,00 04/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
Aggiudicatari:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 2998 del 12/06/2020 fornitura materile di pulizia 646,15 646,15 01/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
Aggiudicatari:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 31/C del 29/12/2020 fornitura di n° 04 tavolette grafiche 259,00 259,00 30/12/2020
23/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)
Aggiudicatari:
PIX L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO (DGRFNC67P25A176G)
fattura n. 34 del 30/01/2020 fornitura targhe pubblicitarie progetto PON Navi@ndo 10.2.2A FSEPON SI 2018 1235 70,00 70,00 01/02/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Aggiudicatari:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 78 del 19/12/2020 FORNITURA strumenti e attrezzature musicali 1.115,25 0,00 22/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Magic Music s.r.l. (02442900813)
Aggiudicatari:
Magic Music s.r.l. (02442900813)
fattura n. 39/FDPA del 30/11/2020 fornitura Toner Canon 728 122,94 122,94 02/12/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 86 del 18/03/2020 fornitura portarotolo e dispenser murale 460,00 460,00 27/04/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
Aggiudicatari:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
fattura n. 20/PA del 20/01/2020 assistenza AXIOS anno 2020 2.525,00 2.525,00 23/01/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
Aggiudicatari:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 20FDPA del 23/06/2020 fornitura n° 12 parafiato in plexiglass per scrivanie 1.080,00 1.080,00 01/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 2/E del 06/06/2020 fornitura segnaletica e cartellonistica 215,95 215,95 17/06/2020
20/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL CALANDRINO SAS (02243120819)
Aggiudicatari:
EDIL CALANDRINO SAS (02243120819)
fattura n. 100 del 21/10/2020 riparazione porte efinestre 220,00 220,00 22/10/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 16/FDPA del 19/06/2020 fornitura di n° 02 dispenser con erogatore automatico 190,00 190,00 01/07/2020
26/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. FC0044841-0 del 09/11/2020 servizio manutenzione ascensori primo secondo e terzo trimestre 2020 1.080,00 1.080,00 02/12/2020
23/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
Aggiudicatari:
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A. (03246871200)
fattura n. 748 del 13/02/2020 fornitura materiale di pulizia 289,07 289,07 28/02/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
Aggiudicatari:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 175/2020 del 16/07/2020 fornitura n° 20 lavagne a parete in acciaio porcellanato 4.000,00 4.000,00 26/08/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Ufficio Service Soc. Coop. (09156181001)
Aggiudicatari:
Centro Ufficio Service Soc. Coop. (09156181001)
fattura n. 80/PA del 15/10/2020 servizio di disnfezione locali LC 250,00 250,00 16/10/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Aggiudicatari:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. FATTPA 3_20 del 03/02/2020 servizio spurgo 130,00 130,00 28/02/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
Aggiudicatari:
Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C. (02051280812)
fattura n. 1101 FP del 16/12/2019 fornitura attrezzature per l’educazione fisica 1.083,40 1.083,40 30/12/2019
11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
fattura n. 3 del 27/01/2020 lavori di muratura 2.500,00 2.500,00 28/01/2020
29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N)
Aggiudicatari:
Lo Nano Francesco (LNNFNC58M13C130N)
fattura n. FPA 8/20 del 20/04/2020 fornitura mascherine monouso 164,00 164,00 27/04/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIDE Società Cooperativa (02545130813)
Aggiudicatari:
IRIDE Società Cooperativa (02545130813)
fattura n. 42/PA del 11/06/2020 fornitura presidi sanitari 621,07 621,07 18/06/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Bambina s.n.c. (01878520814)
Aggiudicatari:
Farmacia Bambina s.n.c. (01878520814)
fattura n. 1/PA del 21/01/2020 lavori di giadinaggio e potatura 1.400,00 1.400,00 23/01/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Monica Lorenzo (LMNLNZ54R30A176N)
Aggiudicatari:
La Monica Lorenzo (LMNLNZ54R30A176N)
fattura n. 63/PA del 16/06/2020 servizio di disinfestazione per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 presso la sede di Liceo Scientifico 250,00 250,00 17/06/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Aggiudicatari:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
fattura n. 36/FDPA del 30/10/2020 fornitura n° 01 SSD 480 GB SATA 3 2,5″ 81,97 81,97 04/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 542/8 del 08/09/2020 servizio decoro settembre 2020 35.245,90 35.245,90 08/10/2020
25/11/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
L’OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372)
Aggiudicatari:
L’OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372)
fattura n. 388 del 09/09/2020 fornitura dispenser da parete 750,00 750,00 12/09/2020
21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
Aggiudicatari:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
fattura n. 317 del 20/07/2020 fornitura mascherine FFP senza valvola mascherine chirurgiche gel antibatterico 600,60 600,60 26/08/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
Aggiudicatari:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
fattura n. 4PA del 24/06/2020 assistenza parco macchine segretria 2020/2021 1.850,00 0,00 01/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
Aggiudicatari:
Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C. (02390750814)
fattura n. 266/E del 26/06/2020 servizio di compilazione e presentazione MUD anno 2019 100,00 100,00 01/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M. D. s.r.l. (02286680810)
Aggiudicatari:
M. D. s.r.l. (02286680810)
fattura n. 2/EM del 26/06/2020 fornitura cancelleria 148,54 148,54 01/07/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
Aggiudicatari:
Di Leo Business s.r.l. (01750070813)
fattura n. 171 del 30/06/2020 fornitura di n° 150 frecce in carta adesiva rosso/giallo formato A4 105,00 105,00 20/07/2020
21/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Aggiudicatari:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 87 del 18/03/2020 fornitura gel disinfettante mani 122,00 122,00 27/04/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
Aggiudicatari:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
fattura n. 36/DTPA del 28/10/2020 fornitura di pen drive, carta termivca, toner compatibili, cavo usb, mouse 175,56 175,56 04/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 398 del 09/09/2020 fornitura mascherine FFP2 500,00 500,00 12/09/2020
21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
Aggiudicatari:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
fattura n. 09 del 09/10/2020 lavori di riparazioni elettriche ed idrauliche 1.296,00 1.296,00 16/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
Aggiudicatari:
FERRITO ONOFRIO (FRRNFR57P04A176F)
fattura n. 760/PA del 21/12/2020 fornitura di n° 12 mini pc n° 12 monitor 22 pollici n° 01 monitor touch 65″ 7.376,27 7.376,27 10/12/2020
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUVOLAPOINT DI FLAJAS ALESSANDRO (FLJLSN84S03L483C)
Aggiudicatari:
NUVOLAPOINT DI FLAJAS ALESSANDRO (FLJLSN84S03L483C)
fattura n. 146 del 10/06/2020 fornitura cartellonistica e segnali di sicurezza 169,00 169,00 17/06/2020
20/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Aggiudicatari:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
lettera ordine prot. n° 9006 del 30/12/2019 incarico riparazione porte 410,00 410,00 30/12/2019
11/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. 10/PA del 13/02/2020 noleggio del giorno07/02/2020 300,00 300,00 14/02/2020
15/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 2512 del 14/10/2020 fornitura ricambi per presidi antincendio 45,97 45,97 16/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
Aggiudicatari:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. FPA 25/19 del 23/12/2019 service al Teatro Cielo D’Alcamo 950,00 950,00 30/12/2019
30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
Aggiudicatari:
RANERI SERVICE S.A.S. (02394610816)
fattura n. 7/PA del 19/12/2019 fornitura libri 331,70 331,70 30/12/2019
30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
Aggiudicatari:
LIBRERIA LORENZO PIPITONE (00596990812)
MLOL Pacchetto scuola Media Library On Line fattura n° PA373 del 06/10/2020 491,88 491,88 29/09/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZONS UNLIMITED H. U. SRL (04164060370)
Aggiudicatari:
HORIZONS UNLIMITED H. U. SRL (04164060370)
fattura n. 2/PA del 24/01/2020 fornitura e collocazione vetri 220,00 220,00 01/02/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTIVETRO S.N.C. (01829080819)
Aggiudicatari:
ARTIVETRO S.N.C. (01829080819)
fattura n. 60/PA del 03/02/2020 contratto assistenza AXIOS anno 2020 3.600,00 3.600,00 01/07/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
Aggiudicatari:
Centro Informatica 2000 s.r.l. (01279040818)
fattura n. 13/FDPA del 27/04/2020 fornitura n° 05 notebook Lenovo essential 1.845,00 1.845,00 08/05/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. FE000120200000384665 del 06/03/2020 gas metano Liceo Scientifico Gennaio 2020 7.201,17 7.114,37 09/03/2020
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGSM ENERGIA S.P.A. (02968430237)
Aggiudicatari:
AGSM ENERGIA S.P.A. (02968430237)
fattura n. 1158 del 06/03/2020 fornitura materiali per l’igiene e detersivi 359,77 359,77 15/04/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
Aggiudicatari:
Ligotti Tommaso (LGTTMS90D07A176Q)
fattura n. 11/PA del 13/02/2020 noleggio del giorno 12/02/2020 786,36 786,36 14/02/2020
15/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
Aggiudicatari:
Reginella Bus s.r.l. (02343340812)
fattura n. 2007/PA del 09/01/2020 contratto manutenzione e assistenza e canone anno 2020 ARGO 1.200,00 1.200,00 01/07/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
fattura n° 180/S1 del 09/10/2020 fornitura spazzola per lavasciuga pavimenti 81,96 81,96 24/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.V.R. ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816)
Aggiudicatari:
G.V.R. ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816)
fattura n. 04/2020 del 23/06/2020 prestazione didattica per preparazione agli esami Cambridge English B1 B2 che hanno svoto 6 ore di lezione 5.975,50 5.975,50 01/07/2020
20/07/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
Quagi Language Centre s.a.s. (01846880811)
Aggiudicatari:
Quagi Language Centre s.a.s. (01846880811)
fattura n. 1982 del 22/07/2020 manutenzione periodica presidi antincendio 962,50 962,50 26/08/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
Aggiudicatari:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 14/ELE del 07/03/2020 fornitura materiale elettrico ed idraulico 551,58 551,58 09/03/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
Aggiudicatari:
ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S. (01902030814)
fattura n. 9/PA del 14/12/2020 fornitura targa pubblicitaria e targhette adesive progetto PON 10.8.6A-FERSPON-SI-2020-618 81,97 81,97 16/12/2020
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
Aggiudicatari:
PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
fattura n. 239 del 04/02/2020 manutenzione semestrale presidi antincendio LS 1.611,00 1.611,00 15/02/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
Aggiudicatari:
SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. (01465100814)
fattura n. 52/PA del 03/11/2020 manutenzione porta aula LC 285,00 285,00 04/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Calamia Giuseppe (01203190812)
Aggiudicatari:
Calamia Giuseppe (01203190812)
fattura n. 211 del 01/06/2020 fornitura termometri digitali 160,00 160,00 17/06/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
Aggiudicatari:
PA. COM s.r.l. (02630050819)
fattura n. 742 del 09/12/2019 seminario di formazione 225,00 225,00 30/12/2019
30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (97236210585)
Aggiudicatari:
ANQUAP (97236210585)
fattura n. 18/FDPA del 19/06/2020 fornitura e istallazione batteria 6V 17 ah fornitura pen drive e kit tonr Kyocera colore 248,32 248,32 01/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 12FDPA del 07/04/2020 fornitura di n° 4 Notebook Lenovo 2.680,92 2.680,92 10/04/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 143/2020PA del 02/09/2020 fornitura nastri aedesivi vari colori 586,80 586,80 12/09/2020
21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Zampieri s.n.c. (03522170244)
Aggiudicatari:
Zampieri s.n.c. (03522170244)
ODA n° 5742597 del 30/09/2020 formazione e aggiornamento docenti fattura n° 1/253 del 10/10/2020 3.000,00 3.000,00 30/09/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
fattura n. 00190/7 del 21/12/2019 servizi di biglietteria viaggio a Bruxelles 02>04 dicembre 2019 480,00 480,00 30/12/2019
30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORAMAR VIAGGI SRL (01920170816)
Aggiudicatari:
MORAMAR VIAGGI SRL (01920170816)
fattura n. 170 del 30/06/2020 n° 15 Cartelli in forex 20×30 mm.5 60,00 60,00 20/07/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
Aggiudicatari:
UPRINTING di Cusumano Maria Elisabetta (CSMMLS90H69A176G)
fattura n. 50 /PA del 31/01/2020 FORNITURA BOLLETTICI C/C PRESTAMPATI 150,00 150,00 06/02/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (02614070411)
fattura n. 11 del 23/01/2020 lavori di ferramenta 350,00 350,00 01/02/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
Aggiudicatari:
L.A . MET S.N.C. (00379880818)
fattura n. FPA 7/20 del 15/06/2020 fornitura camici da lavoro 468,00 468,00 17/06/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITES di Tinervia Salvatore (TNRSVT69L22Z112S)
Aggiudicatari:
ITES di Tinervia Salvatore (TNRSVT69L22Z112S)
fattura n° 157/s1 del 22/09/2020 fornitura di n° 02 lavasciuga pavimenti Lavor Free EVO 50BT 3.880,00 3.880,00 12/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.V.R. ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816)
Aggiudicatari:
G.V.R. ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816)
fattura n. 1/PA del 24/01/2020 targhe pubblicitarie progetto 10.2.5A FSEPON SI 2018 461 Cittadinanza attiva 170,00 170,00 01/02/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
Aggiudicatari:
PROMOIDEA S.N.C. di Santoro F. & C (01823450810)
fattura n. 567 del 20/07/2020 servizio ARGO PAGONLINE 420,00 420,00 17/09/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATS srl (06285680820)
Aggiudicatari:
ATS srl (06285680820)
fattura n. 38/FDPA del 10/11/2020 fornitura n° 02 parafiato in plexiglass 180,00 180,00 24/11/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO (LNGSVT62H25A176U)
fattura n. 59/PA del 11/12/2020 manutenzione di n° 20 porte interne con sostituzione di maniglia seratura e di n° 06 cilindri sede LC 850,00 0,00 14/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Calamia Giuseppe (01203190812)
Aggiudicatari:
Calamia Giuseppe (01203190812)
fattura n. FATTPA 13_20 del 12/12/2020 incarico DPO RPD anno 2020 1.078,48 1.078,48 14/12/2020
23/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
Barraco Natale Salvatore Fortunato (BRRNLS54A09L331Q)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO IVA dovuta dalle PP. AA. (00000000000)
Barraco Natale Salvatore Fortunato (BRRNLS54A09L331Q)
fattura n° 179/S1 del 09/10/2020 fornitura detersivi per lavasciuga pavimenti 114,75 114,75 23/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.V.R. ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816)
Aggiudicatari:
G.V.R. ELETTROMECCANICA s.n.c. (02221780816)
fattura n. 3/239 del 06/11/2020 fornitura n° 02 pc Lenovo Desktop Tower 1.020,00 1.020,00 24/11/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MACH2 INFORMATICA SRL (01374610937)
Aggiudicatari:
MACH2 INFORMATICA SRL (01374610937)
fattura n. 20/PA del 02/04/2020 servizio di disinfestazione e disnifezione locali scolastici Liceo Scientifico e Classico 300,00 300,00 10/04/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Aggiudicatari:
A. FR. A. M s.r.l. (02084990817)
Totali Numero Lotti: 91 123.694,34 119.792,29
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